18环境因素识别风险评价与控制程序.docVIP

环境因素识别、风险评价与控制程序 1.0目的 明确公司在生产经营活动中的环境因素的识别、风险评价和控制等工作的管理要求及管理职责，指导各级人员系统地开展环境因素识别与控制，作为EHS管理策划的输入。 2.0 适用范围 适用于公司QEHS管理体系范围内施工生产及与其有关联的所有活动和场所，以及所有人员的活动、设备设施的环境因素识别、风险评价和控制管理。 3.0 引用标准 3.1 GB/T 19000-2008标准 基础和术语 3.2 GB/T 19001-2008标准 5.2、7.1、7.2、 8.2.3 3.3 GB/T 24001-2004标准 4.3.1 3.4 公司《管理手册》（QB/QEHS/M01） 4.0 职责 4.1 公司生产副总经理是环境因素识别和风险评价与控制的主管领导，生产管理部是环境因素识别、风险评价与控制程序的归口管理部门，负责组织公司部门、各单位有关部门人员对办公区和所有施工领域中的环境因素进行调查、辨识、评价，并监督检查各项控制措施的制定和实施。 4.2 生产管理部发布公司重要环境因素清单（提示清单），并组织定期评审、更新。 4.3公司各部门、责任管理单位/项目部具体负责本部门、单位所属区域内项目施工中环境因素的辩识、风险评价与管理，确定重要因素清单，并具体实施控制。 5.0 程序 5.1 环境因素识别和评价控制的管理要求 应在确认的QEHS管理体系范围内，对公司施工活动、产品、服务过程中可能的环境影响因素，通过系统分析，对其进行识别和评价，根据评价结果采取相应的预防及控制措施，消除或降低其影响，使其达到可接受的程度，保证企业环境管理目标的实现。环境因素识别、评价应在活动策划阶段进行，QEHS管理体系建立、实施和保持过程中均应考虑重要环境因素的影响，制定相应的控制措施。 5.1.1管理层次 1）责任管理单位/经理部经理，组织有关人员，在项目施工准备阶段对项目的整体性风险（包括工程施工和自然因素）进行辨识、评估和制定预防措施； 2）责任管理单位/项目部负责对本单位区域和主要活动及特殊活动进行策划，识别、评价其中的主要环境因素，采取预防措施； 3）作业班组由班长组织通过班前活动对每天的生产过程、活动进行环境因素识别并采取预防措施。 5.1.2管理组织 风险评价组可由生产副总经理/责任管理单位负责人/项目经理任组长，负责组织风险识别、评价和预防措施制定。 评价组成员应由公司各职能部门、各单位相关专业管理人员、员工代表组成，可以邀请有经验的专业工人参加，必要时应外聘EMS风险评估专家、顾问；评价小组成员除熟悉本专业外，还应具备一定的工程施工管理经验和环境专业管理知识，掌握常用的风险评价方法，具备与风险评价相关的技巧和能力（资格）。 5.2 环境因素识别及风险评价范围 5.2.1 项目的环境因素识别 1）工程项目常规施工经营活动和非常规活动。 常规施工经营活动，如正常的施工，公司机关、项目部的正常运营等； 非常规活动，如施工（设备）设施的检修、抢修，紧急事件（如突发性事件、事故等意外情况属紧急状态），特殊危险性作业活动等。 2）施工区域、生活固定及临时场所、设施及作业场所中所有人员。 施工作业环境与设施，包括固定施工作业场所，流动施工作业现场的各个部分，施工设备、设施，临时设施等； 作业场所中所有人员的活动，包括自有职工、外聘人员、顾客和供方人员，考察、检查、参观、学习等相关方人员。 3）在识别过程中可考虑： 施工、活动过程中的气候、地理及其它内外部环境因素； 与环保法规、安全规程及健康卫生要求有关的因素； 丢弃、拆除、排放的固体废弃物等。 5.2.2 风险识别、评估和控制措施制定应考虑的原则及要求 1）从作业步骤分解或业务活动分类识别环境因素及影响； 2）确定风险可否容许的程度及控制措施； a) 评估各种环境因素造成环境污染、事故的可能性及严重程度； b) 对可容许风险应有相应的控制和监督措施，防止风险超出可容许程度； c) 风险控制应在污染危害发生之前，而不是发生之后的补救措施。 3）评审风险控制措施、计划的充分性、可行性。 5.3 环境因素的识别 5.3.1 结合本单位工程项目施工经营实际情况，可采用绘制工序流程图、填写调查表、进行现场观察和与有经验的施工技术管理人员进行面谈等方法，对涉及到的全部环境因素进行识别、确认，并做到尽可能细致全面、不要遗漏，填写环境因素调查记录。 5.3.2 在识别环境因素的过程中，需要重点检查涉及下列问题的活动、过程中的环境因素，这些问题包括： 水、气、声、渣是较为普通的环境问题类型，除此之外还有土地污染、资源的利用。 1）大气排放：大气质量、温室效应、臭氧层破坏、恶臭及酸雨等； 2）水体排放：生活废水、施工废水各类污染