TS体系运行控制计划.docVIP

TS体系运行控制计划 序号 过程名称 责任部门 应提供的记录 完成日期 验证人 考核指标 1 文件控制 企管部 外来文件清单 文件发放记录 文件回收记录 受控文件清单 文件修改记录 文件处置记录 文件发放差错率≤ % 文件受控率100% 2 记录控制 品质部 质量记录清单 作废文件/图纸记录 过期记录处置单 作废保留记录 记录更改单 1、质量记录归档率≥ % 3 管理评审 企管部 管理评审计划 会议记录 管理评审报告 管理评审整改计划 1、改进项目完成率 % TS体系运行控制计划 序号 过程名称 责任部门 应提供的记录 完成日期 验证人 考核指标 4 质量成本 财务部 质量成本计划 外部损失统计表 内部损失统计表 质量成本汇总表 质量成本分析报告 内部损失率＜ % 外部损失率＜ 5 人力资源/培训 企管部 年度培训计划 年度招聘计划 培训需求报告 员工档案 员工培训履历表 新进员工培训指导书 培训效果评估表 员工素质矩阵图 培训计划完成率100% 培训合格率 持证上岗率 6 APQP 技术中心 见样板 1、样件送样合格率 2、APQP提交一次通过率 TS体系运行控制计划 序号 过程名称 责任部门 应提供的记录 完成日期 验证人 考核指标 7 合同评审 市场部 质量要求清单 特殊要求清单 报价表 产品订购通知单 销售月报 业绩监控记录 趋势分析 合同变更通知单 合同评审记录 年度服务计划 服务记录 产品交付及时率 超频运费 销售计划品种完成率 8 过程设计与开发 技术中心 见APQP 见APQP 9 采购与供方 市场部 供方调查表 供方档案 合格供方名录 供方业绩监控记录 供方评价计划 供方评价记录 订单 报检单 采购计划 供方现场审核报告 趋势分析图 小批试用报告 1、交付产品合格率 2、交付准时率 3、采购计划完成率 TS体系运行控制计划 序号 过程名称 责任部门 应提供的记录 完成日期 验证人 考核指标 10 生产过程 制造部 生产计划 材料 领料单 生产工序卡 生产调整计划 生产统计月报表 生产计划品种完成率 产品按时交付率 产品合格率 11 设备管理 工装管理 制造部 设备台帐 设备大中修计划 设备申购单 设备验收记录 设备履历表 主要设备点检卡 设备处置单 设备易损件储备计划 设备大中修验收记录 设备效率统计表 工装/模具台帐 工装易损件更换计划 工装易损件储备台帐 工装寿命记录 设备巡检记录 设备完好率 主要设备故障停机率＜ 重大安全事故为零 在用工装完好率 TS体系运行控制计划 序号 过程名称 责任部门 应提供的记录 完成日期 验证人 考核指标 12 检验设备与试验 品质部 计量设备台帐 计量设备申购单 周检计划 设备封存/停用/启用记录 实验员资格表 实验室设备清单 实验报告 外委试验记录 外委实验室资格 样件台帐 样件封存清单 实验室方针/目标/承诺 周检计划完成率 周检合格率 实验报告差错率＜ 13 顾客满意度 市场部 企管部 顾客满意度调查表 员工满意度调查表 满意度统计表 满意度分析报告 顾客投诉/抱怨/退货/索赔清单 顾客投诉率 索赔率 产品退货率 顾客满意度 员工满意度 14 产品监视和测量 质量管理部 原材料进厂检验记录 外协件检验记录 过程检验记录 最终检验记录 全尺寸检验记录 性能检验记录 1、检验差错率 2、一次交验合格率