煤矿2014年工作即2015年工作计划教程.doc

山西XXX矿有限公司 2014年工作总结暨2015年工作计划 今年以来，按照集团公司提出的“提质增效，改革创新”和“矿贸一体化”战略部署，以及煤业公司“对标管理”，“一矿一策”方针，XXX矿紧紧围绕以“安全生产为主线，全面抓好以量保效，降本增效，精细管理，创新发展”四项工作，面对煤炭市场连续疲软的大环境，公司带领全体员工，凝心聚力，克服困难，齐心协力谋对策，想出路，不断创新管理手段，在安全上做实；产量上做足；管理上做细；销售上做活；考核上做严。一年来各项工作稳步推进，全面完成了集团公司下达的各项指标。取得了可喜的成绩，现将一年来主要指标完成情况和主要做法总结如下： 第一部份、2014年工作总结 一、主要指标完成情况 1、安全：实现低控目标。截止10月底安全无事故，安全保持了良好的发展态势。 2、产量：原煤产量全年预计完成260万吨。完成调整后年计划260万吨的100%,与去年同比增长42.08％; 3、进程：掘进进尺全年预计完成9000米。完成年计划8000的112.5%，与去年同比下降12.97％；探放水进尺全年完成69000米，完成年计划38000米的181.58%,与去年同比增长0.94％； 4、利润：全年实现利润预计为1万元,完成全年1万元目标的100%，比去年下降95.31万元； 5、成本：完全成本全年预计为171.41元/吨，比全年全面预算成本191.99元/吨节约20.58元/吨。与去年同比上升约9.61元/吨； 6、折合原煤销量：全年预计完成135万吨，矸石预计销售21万吨，共计156万吨，完成年计划原煤135万吨的100%。预计库存为15万吨; 7、销售收入：销售收入全年预计实现28500万元。完成年计划38732万元的73.58%；与去年同比增长23.56％； 8、安全投入：安全费用全年按180万吨产量，吨煤提取15元标准，共提取2700万元，全年预计投入为2700万元，考核计划全年是2700万元。完成计划的100%，完成目标值; 技术投入比率预计全年为6.5%。与集团煤业公司目标6.5%持平,与去年同比下降1.5个百分点； 9、维简费：维简费全年按180万吨产量计取，吨煤提取10元标准，共提取1800万元，全年预计投入为1260万元，考核计划全年是1260万元。预计完成计划的100%，完成目标值; 10、基建投资：选煤厂附属工程等基建投资预计完成138万元，完成年计划145万元的95.17%。 11、可控费用：可控费用全年预计下降20%，比集团煤业公司目标20%持平。 12、全年预计折旧费投资2300万元，完成全年计划2262万元的101.68%。 二、主要工作成绩和亮点 1、完成了矿井采掘的顺利衔接。 由于我矿地质条件复杂，形不成较大的工作面，从而造成搬家周期短，搬家次数多的局面。因此我矿把能否按时有序采掘衔接作为一项重点工作来抓。全年共搬家6次，保证了生产的正常进行，确保了全年产量的顺利完成。 2、选煤厂完成技术改造。 ①改造原煤脱泥筛筛前篦子，加大筛前原煤通过量，提升入洗效率。 ②加装精煤刮板机篦子，改造溜槽，将大块与小块分离，减少进入离心机煤量，加强脱水效果，提升产品质量。 ③改造扫地泵管道，减少矸石带水量，提升精煤回收率。 3、完成支架的维修。 我矿2009年投入使用的ZF6400/18/28液压支架，因年久失修，频繁卸、漏液、结构件损坏、变形严重，不能继续使用。因此能否及时修复这些支架，成了保证生产正常进行的关键。到11月中旬，103架需要修复的支架，已全部修复并投入使用。 4、完成技术创新六项,其中新立项三项。截止十月底，完成技术创新总投入1430万元，技术研发投入率累计5.9%。 5、群众路线教育活动的亮点 根据上级党委的安排，我矿党委精心组织，全面开展了教育实践活动。特别是在执行“八项规定”，反“四风”方面，进行了多项整改。主要开展了以“八个一”为主的一系列活动。 即每个人都要有一个联系点，了解他们的工作、学习和生活，帮助他们至少解决一个实际困难；每月开展一次“领导接待日”活动，认真倾听职工的意见和建议，为群众办实事解难题；每月至少与职工共同进餐一次，切身体验职工群众生活；每个月至少到职工宿舍走访一次、了解职工的工作和生活情况，增进与职工群众的感情；牵头开展一次分管部门的作风建设专题调研，并努力解决好职工反映强烈的突出问题，指导分管部门至少抓好一项具体整改工作，解决实际问题；建立一个群众路线教育活动笔记，把活动的学习实践工作情况进行完整记录；开展一项特色教育专题活动；每个人最少写一篇学习心得和一篇学习实践活动的工作汇报。 此外，一如既往的对员工工资福利、餐费补贴、健康体检、助学奖励等公益事业和地方经济贡献