兰州分公司本质脱困方案0726教材.doc

中国铝业兰州分公司本质脱困方案 依据《中国铝业公司关于加快推进本质脱困工作的指导意见（电解铝部分）》，在充分、客观分析企业现状、外部环境、竞争优势的基础上，按照“培育一批、盘活一批、处置一批、发展一批” 的总体思路，对内以“处置低效、盘活存量、优化配置、夯实管理、提质增效”为原则，主辅分离、优化配置、精干主业、提质增效，对外延伸产业链，扩大比较优势，确定分公司瘦身调整与本质脱困的重点任务和实施途径，通过深化改革、创新制度、强化管理，按照“盯目标、找差距、订措施、抓落实”的要求编制《中国铝业兰州分公司本质脱困方案》，力求资产、人员的瘦身调整，主业经济技术指标的优化，充分发挥和培育比较优势，实现本质脱困目标。 一、兰州分公司现状分析 （一）兰州分公司的基本情况 兰州分公司拥有43万吨电解铝、22.5万吨的炭素、装机容量3×300MW的自备电生产能力。下设电解一厂（400kA）、电解二厂（200kA）、炭素厂、自备电厂等主要生产厂，同时，围绕电铝生产线，配套设置动力、机修、物资配送、客（货）运输等辅助生产单位及10个管理部室。电解铝生产用电实行不同加价的自发自供模式（400kA在供电成本基础上加过网费0.063元/kwh、200kA在供电成本基础上加过网费0.1444元/kwh）。 通过市场化改革，组织机构优化调整，分公司内部采取分公司—二级单位—班组三级管理模式；分公司和存续企业一体化管理，托管的兰州铝业建筑安装有限责任公司目前正在注销中。 截至4月底，分公司固定资产原值852439.31万元、净值560037.15万元；资产总额783984.63万元，负债率56.7%。共有从业人员（不含兰州铝厂）总数4067人（其中：劳务工692人），其中电解一厂872人、电解二厂571人、炭素厂776人、自备电厂403人、动力厂245人、机修厂170人、物运中心426人，综合服务中心89人，管理部室管理人员145人、工程技术人员41人、操作人员274人、其他人员55人。 表1.1 固定资产现状表 单位：万元 二级单位及部门 现有状况 资产原值 资产净值 电解400系列 190,318.43 137,851.19 电解200系列 89,263.20 18,006.23 碳素400KA系列 58,694.40 38,537.25 碳素200KA系列 34,814.98 16,173.82 自备电厂 353,835.57 268,056.53 动力厂 56,948.19 36,353.72 机修厂 7,428.80 5,129.22 物资配送中心 27,606.07 21,939.02 运输 8,651.27 3,688.49 其他部门 24,878.40 14,301.68 合计 852,546.22 560,129.10 表1.2 人员现状表 项目 2014年4月30日人员现状 合计 1.在册职工合计 (1)在岗人员 (2)离岗保留劳动关系人员 2.其他从业人员 3.劳务派遣用工 小计 中层管理 基层管理 一般管理 工程技术 操作服务 小计 内退 自办歇工休特假 其它 乙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 4067 3375 3320 42 107 113 117 2941 55 18 0 37 0 692 机关部室 515 515 460 16 51 78 41 274 55 18 0 37 0 0 办公室 32 32 32 1 5 4 　 22 0 　 　 　 　 　 人力资源部 66 66 11 1 5 5 　 　 55 18 　 37 　 　 财务部 24 24 24 2 5 17 　 　 0 　 　 　 　 　 供应销售部 24 24 24 2 7 15 　 　 0 　 　 　 　 　 安全环保健康部 79 79 79 1 2 7 4 65 0 　 　 　 　 　 发展规划部 29 29 29 1 4 6 18 　 0 　 　 　 　 　 生产装备部 36 36 36 3 7 8 12 6 0 　 　 　 　 　 质量技术部 201 201 201 2 9 4 7 179 0 　 　 　 　 　 党群工作部 18 18 18 2 5 9 　 2 0 　 　 　 　 　 纪检监察部 6 6 6 1 2 3 　 　 0 　 　 　 　 　 二级单位 3552 2860 2860 26 56 35 76 2667 0 0 0 0 0 692 电解一厂 872 502 502 4 4 3 10 481 0 　 　 　 　 370