007与顾客有关的过程控制.docVIP

程序文件 公司名称 苏州凯迪塑胶有限公司 文件编号 KDQP007 标 题 与顾客有关的过程控制程序 版 本 号 01 标准章节号 7.2 页 次 第1页 共3页 1.0 目的 明确与顾客有关的过程的控制方法和要求，确保持续受控。 2.0 适用范围 适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。 3.0 职责 3.1供销部负责产品要求的初步确定，组织有关部门进行合同评审，评审通过后合同的签订，并负责与顾客的业务联络。 3.2 技术部负责与变更点、客户投诉等品质问题的顾客沟通。 4.0 工作程序 4.1产品有关的要求的确定 供销部负责识别客户的需求和期望，并确定与产品有关的要求，包括： 客户规定的要求：包括每年总需求以及每次要货周期及品种、数量； 客户虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求（例如：运输与交付过程中的产品防护要求）； 与产品有关的法律法规要求和公司的附加要求； 4.2与产品有关的要求的评审 4.2.1供销部应在签订合同或接受订单之前组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，以签字的形式进行评审确认。 4.2.2在参加展示会、订货会之前，供销部应对相关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。 4.2.3通过评审以确保： 产品要求得到规定； 与以前表述不一致的合同或订单的要求以予解决； 企业有能力满足规定的要求。 4.2.4合同评审和签订 4.2.4.1本公司为顾客提供常规产品的评审 顾客的订单或要货计划由供销部接单签字后，填写《工作联系单》并附订单或要货计划复印件，供销部部长批准后交给生产部，由生产部部长签收确认，然后实施。 程序文件 公司名称 苏州凯迪塑胶有限公司 文件编号 KDQP007 标 题 与顾客有关的过程控制程序 版 本 号 01 标准章节号 7.2 页 次 第2页 共3页 4.2.4.2顾客新增产品或有特殊要求产品的评审 顾客新增产品或有特殊要求产品的首批订单或要货计划，由供销部部长对其价格、原物料进行评审确认，质管部和技术部对其质量检验活动和技术要求进行评审确认，在取得充分的评审意见的基础上，总经理给出最终的评审意见，若不批准，则取消订单或要货计划，若批准，则在订单或要货计划上签字确认。供销部以“工作联系单”附订单复印件的形式，交给生产部，由生产部部长签收确认，然后实施。 4.2.4.3顾客以口头形式通知的要货计划，供销部应将顾客的要货品种、数量、价格、交货期等，直接记录在《工作联系单》上，然后按“4.2.1”程序执行。如果是顾客新增产品或有特殊要求产品，按“4.2.2”程序执行。 4.2.4.4对于库存品,由供销部对其数量进行评审，供销部部长直接在顾客的订单或要货计划上签字确认后即完成，若口头形式通知可直接填写在《工作联系单》上。 4.3 合同的履行 4.3.1 生产部应按顾客订单或要货计划要求安排生产计划，经生产部部长批准后，按计划组织实施。 4.3.2 质管部根据生产部安排的生产计划，组织实施相应的质量控制。 4.4 合同的修改 4.4.1 顾客提出的合同修改——供销部接到顾客的修改要求时，填写《工作联系单》，经供销部部长确认签字后，交给生产部或质管部，经各部部长签收确认后组织实施。如顾客提出修改的内容，影响本公司其他产品的按时履约时，应将此情况报总经理，经总经理作出最终决定，签字认可后才能执行。 4.4.2 由于本公司原因要求修改交货计划——由生产部或供销部填写《工作联系单》并注明修改原因，由供销部与顾客沟通并征得顾客同意，经供销部部长签字确认后实施。如修改内容顾客不认可，应报总经理，由总经理作出最终决定。 4.5与顾客沟通 4.5.1 传递产品的信息 供销部主动向顾客介绍本公司（新）产品、新工艺、新设备等信息，及时掌握市场动态和顾客需求动向。 供销部对本公司的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及需求信息等；供销部应了解顾客的订货倾向并及时提供相关的（新）产品加工信息。 4.5.2 问询和咨询 供销部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况）， 程序文件 公司名称 苏州凯迪塑胶有限公司 文件编号 KDQP007 标 题 与顾客有关的过程控制程序 版本号 01 标准章节号 7.2 页 次 第3页 共3页 负责解答，暂时未能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，会同技术部、生产部、质管部等部门研究后予以答复。 4.5.3 顾客投诉 按SQMP运营手册中的“客户投诉操作”执行。 4.5.4与客户有关的变更点控制 按SQMP运营手册中的“变更点管理”执行。 4.6 合同记录 供销部负责对顾客的要货计划、订单及其评审的修改记录，以及合同履行过程中的有关单据等