07.01顾客要求的识别和评审控制程序0701.docVIP

重庆光大产业有限公司 程 序 文 件 文件名称： 顾客要求的识别和评审控制程序 文件编号： Q／GD·QP07.01－2012 发放编号： 文件状态： 拟编人： 雷远勤 审核人： 杨宏国 批准人： 卢川 2012年6月30日发布 2012年7月2日实施 重庆光大产业有限公司发布 重庆光大产业有限公司 Q/GD.QP07.01-2012 程 序 文 件 总第六版 第0次修改 顾客要求的识别和评审控制程序 第 1 页 共 5 页 1 目的和适用范围 本程序的目的是通过对顾客要求的识别和评审，以保证公司满足顾客的要求。 本程序适用于顾客要求的识别和评审的过程的控制，满足福特公司4.16、4.17、4.18要求。 2 职责 销售公司负责顾客要求的识别和评审过程的归口管理并保存相关评审记录，相关公司、 财务部、采购部、体系办公室参与产品有关的要求的评审。 技术合同、开发合同等相关合同由各公司技术部组织评审并签字；质量协议等相关协议由 各公司质量部组织评审并签字；物流协议、仓储配送协议等相关协议由物流部组织评审并签字；商务合同、价格协议等相关协议由销售公司组织评审并签字； 3 控制程序 3.1潜在顾客需求的识别 销售公司市场开发人员进行市场调查、研究，包括市场发展趋势，顾客的潜在需求，汽车整车厂的动向，潜在需求以及同行业竞争对手的信息，顾客潜在需求要包括信息分析以及顾客反馈、抱怨、投诉处置的信息的分析。 3.2顾客要求的识别 销售公司在业务活动中对顾客的需求加以识别。与产品有关的要求至少包括： 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。如产品技术、质量要求、交付期的要求（如数量、交付期、交货地点等）、价格条件、付款方式、结算方式的要求，询价、招/投标要求、售后服务要求以及储运要求等。 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，包括环境对产品的影响以及公司对产品的制造过程所识别的特性的结果如使用寿命、使用成本、使用安全等要求。 与产品有关的法律、法规的要求。包括所有材料、配套件取得、储存、搬运、回收、销毁或处理的政府安全和环保法规。 顾客特殊特性的要求：包括特殊特性的确定，形成文件和控制方面满足顾客的所有要求。对顾客指定的特殊特性，要在下列文件中体现： ——设计FMEA和过程FMEA； 重庆光大产业有限公司 Q/GD.QP07.01-2012 程 序 文 件 总第六版 第0次修改 顾客要求的识别和评审控制程序 第 2 页 共 5 页 ——控制计划； ——检验规程和现场使用的作业指导书； ——工艺流程图等。 如果顾客指定了特殊特性符号，各公司技术部门在上述文件中采用并标识；如果顾客没有指定符号，要使用公司规定的符号（G—法规性关键特性，Z—非法规性重要特性）进行标识。 公司确定的任何附加要求。 3.3与产品有关的要求的评审 相应部门要对与产品有关的要求进行评审，这种评审要在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，如提交标书、接受技术协议、质量保证协议、接受合同或订单及接受合同或订单的更改之前进行评审。评审要做到： 与产品有关的要求都有明确的规定并形成文件，双方理解一致； 与以前表述不一致的合同或订单的要求（如投标或报价单）已予以解决； 公司有能力满足规定的要求，包括顾客的要求和法规的要求。 3.4与产品有关的要求的评审内容 与产品有关的要求的评审除了对产品技术要求、质量保证、交货期和价格等进行评审外，还要对产品制造的可行性进行评审，要对产品制造的可行性进行调查、确认，包括风险分析都要记录清楚。 制造可行性评审内容包括： 产品是否被完全定义； 产品性能、功能是否符合书面要求； 产品是否能按图样规定的尺寸、公差生产； 准时供货的能力是否足够； 生产过程是否满足CPK要求； f. 供方提供产品质量的可靠性、供货的及时性和一旦失效或错误发生的可能性及其影响； g. 开发成本、投资和不良质量成本。 还要对公司的附加要求、顾客的隐含要求进行评审； 重庆光大产业有限公司 Q/GD.QP07.01-2012 程 序 文 件 总第六版 第0次修改 顾客要求的识别和评审控制程序 第 3 页 共 5 页 采购部负责供方有关事宜的评审； 财务部负责价格、付款方式、结算方式的评审。 各公司技术部门负责技术性能、质量要求和制造可行性的评审、确认，包括风险分析； 体系办公室在有要求时负责有关质量管理体系的评审； 相关工厂负责交货期和配套件供