2010年1~9月份经济分析.docVIP

2010年1～9月经济活动分析 一车间 2010年10月20日 一、2010年1～9月份工作基本情况 车间现有职工97人，外雇用工29人，其中管理人员8人，外部项目借用21人，车间现有生产工人68人。1～9月份完成大小工程项目36项，完成总收入3521.48万元，成本支出3460.27（含分包队）万元，完成实物工作量4063.772吨，全员劳动生产率27.9万元/人(含外雇佣工)，产品质量合格率100%，产品质量优良率91.7%，设备完好率97%，劳动出勤率96.2%，工时利用率90.5%，人均完成定额工时，节约材料费万元，无安全责任事故。 二、生产经营情况分析 （一） 生产任务完成情 1、产值完成情况分析 年度 容器（万元） 平台（万元） 散装罐（万元） 其它构件 （万元） 合计（万元） 2010年1～9 281.66 2961.32 184.19 4.07 3431.24 分包队完成 34.13 387.24 90.98 512.35 占比例 % 12.1 13.1 49.4 14.9 从产值来看，今年1～9月份总产值完成3431.24万元，其中：车间自行完成2918.89万元，分包队完成512.35万元，占总产值的14.9%。其主要产值来源于平台占总产值的86.3%，容器占总产值的8.2%，散装罐及其他构件占总产值的5.5%。 2、实物工作量情况分析 年度 容器（T） 平台（T） 散装罐（T） 其它构件（T） 合计（T） 2010年1～9 212.56 2970.91 569.47 311.66 4064.6 分包队完成 46.23 387.24 181.97 615.44 占比例 % 21.7 13 31.9 15.1 从实物工作量来看，今年1～9月份完成实物量4064.6吨，其中车间自行完成3449.16吨，分包队完成615.44吨，占总吨位数的15.1%。通过上表可以看出平台是决定指标完成的关键因素。 （二）生产成本情况分析 表一：成本收入情况（万元） 年度 成本收入（万元） 成本支出（万元） 盈+ 亏 -（万元） 2010年1～9 3521.48 3416 105.48 支付分包队费用 44.27 合 计（万元） 3521.48 3460.27 61.21 表二：成本发生情况（万元） 年度 人工费 机械费 材料费 管理费 直接费 其它 合计 2010年1～9 476.93 150.58 2268.24 315 36.51 168.74 3416 从表一、表二成本收支来看1～9月份收入3521.48万元，成本支出3460.27万元,实现盈利61.21万元。 由于其他因素造成车间成本上升达万元，一是CB25G平台φ1376导管排版错误导致拉到海上的导管拉运回厂进行返工，造成直接经济损失元（车辆台班费元、材料费3560元、人工费18300元、机械费2880元）。二是CB325平台φ1402×50㎜导管排版错误更换单节发生成本98195元（材料13.335T主材费90678元、辅材费1230元、人工费4215元、机械费2072元）。三是广州惠州项目负责人及生产办签发的材料费320215元，广州惠州项目所发生的费用不应有一车间承担。具体费用如下表： 工程项目 名称 月份 金额（元） 广州惠州项目 维修用料 一月份 3555 广州惠州项目 Φ813×45封头6个及劳保 二月份 21785 广州惠州项目 维修用料 三月份 37315 广州惠州项目 维修用料 四月份 257560 合 计 320215 （三）材料费使用情况分析 年度 材料预算 材料实耗 材料节约 数量（T） 金额（万元） 数量（T） 金额（万元） 数量（T） 金额（万元） 2010年1～9 从材料预算、实耗、节约的三者关系来看，今年1～9月份仅节约万元的材料费，其原因是平台部分材料没有结余占工作量的86.3%,容器、散装罐工作量少，限额配料损耗量百分点较低，材料节约空间十分有限。其次是与产品的技术、质量要求有关，在一般情况下材料是不允许随便代用，造成一些边角余料无法使用，直接影响材料节约额上升趋势。 （四）劳动定额及效率情况分析 年度 定额工时 实耗工时 完成率（%） 2010年1～9 从完成的劳动定额来看，今年上半年比去年同期增加定额工时13579个，其原因一是生产任务比去年相对增加，二是所施工的产品难易度较大，如CB25GA平台直径小施工难度大，从而加大了定额工时的提高，三是胜利石油开发中心6台卸油罐焊接量大，造成定额工时的提高，因此上半年定额工时与去年同期相比增幅数量较大。 三、2010年经济技术指标是 全年完