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湖南华菱钢铁股份有限公司内部控制研究报告
章超凡
评分 一 二 三 四 总分
目录
中文摘要
第一部分 公司背景介绍 ---------------------------------------------------------1
第二部分 华菱集团内部控制五要素分析--------------------------------------------2
2.1内部环境分析 -----------------------------------------------------------2
2.1.1组织架构-----------------------------------------------------------2
2.1.2发展战略------------------------------------------------------------2
2.1.3 人力资源-----------------------------------------------------------3
2.1.4 社会责任-----------------------------------------------------------3
2.1.5 企业文化-----------------------------------------------------------4
2.2风险评估分析 -----------------------------------------------------------4
2.3 控制活动分析------------------------------------------------------------7
2.3.1 不相容职务分离-----------------------------------------------------7
2.3.2 授权审批 ----------------------------------------------------------8
2.3.3 会计系统 ----------------------------------------------------------8
2.3.4 财产保护控制 ------------------------------------------------------9
2.3.5 预算控制-----------------------------------------------------------10
2.3.6 运营分析 ----------------------------------------------------------10
2.3.7 绩效考核分析 ------------------------------------------------------11
2.3.8合同控制-----------------------------------------------------------12
2.4 信息与沟通 -------------------------------------------------------------13
2.5 内部控制 ---------------------------------------------------------------13
第三部分 华菱集团内部控制不足及相关建议 --------------------------------------14
3.1华菱集团内部控制不足 ---------------------------------------------------15
3.2相关建议 ---------------------------------------------------------------16
第四部分 总结-----------------------------------------------------------------17
参考文献 ---------------------------------------------------------------------18
摘要
由于现阶段我国正处于工业化发展中后期阶段，钢铁需求巨大，钢铁行业面临较大的市场空间。国内钢材市场疲弱，钢材价格一直处于低位。从去年四季度钢材价格大幅下跌以来，钢价一直
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