5M-变化点管理规定及表单.doc

流程步骤 流程说明 担当 确认 OK NG NG OK 1-1根据生产过程的实际情况确认是否有变化点。 〈制造部〉 班长 2-1当出现变化点时，由生产部班长填写《5M变化点管理表》。在《5M变化点管理表》上记入变化点内容，并指出确认项目，防止不良品的产生和流出。 2-2生产部将《5M变化点管理表》交于质量部。 〈制造部〉 班长 〈制造部〉 课长长 3依据《5M变化点管理表》上的内容进行变化点对策实施。 3-1公司内变化 公司内生产现场变化过程的管理、控制。 3-2外委加工 外委加工产品前，应将相关信息（数 量、品番、外委工序、供应商名称）通知质量保证部。 外委加工过程管理、控制。 〈制造部〉 班长 〈制造部〉 班长 〈供应商〉 〈制造部〉 课长 4-1公司内生产现场变化点产品品质确认。 4-2外委加工产品品质确认。 4-3变化点管理表结果连络、确认 〈品质部〉 检查员 〈品质部〉 课长 5-1变化点确认品发生不良时，生产部根据确认结果做出处置。 〈制造部〉 班长 〈制造部〉 课长 6-1对不良内容再次检查确认。 〈品质部〉 品管 〈品质部〉 课长 7-1合格产品可以加工、装配、入库或发出。 〈生产部〉 班长 8-1《5M变化点管理表》存档。 〈制造部〉 记录 《5M变化点管理表》 5M变化点管理表 发行日 年 月 日 发行者 生产线名 零件号 零件名称 工序名称 发行目的、理由 人 物 设备 方法 WHEN WHAT HOW 作业员确认点 变化点指示内容（检查） 月 日担当（ ） 变化点确认结果（检查） 质量部 ： 检查结果确认（发行部门） 月 日 不良内容处置（发行部门） 月 日 发行部门 制作 确认 处置事项确认（检查）月 日担当（ ） 质量部： 变化点管理流程 1 / 2 1出现变化点 2填写表单 3对策实施 公司内变化 外委加工 4品质检查 5不良内容处置对策 6不良内容处置确认 7可以流动 8记录保存 7记录保存