外审建议项改善报告.docVIP

外审建议项改善报告 序号 部门 问题描述 改善措施 计划完成时间 验证 备注 1 管代 《纠正及预防报告》填写不明确、具体 2 管代 目标达成情况，要有具体数据统计分析 3 业务部 订单评审程序的内容不细化，没有写入产品安全库存，评审签字不齐全 4 业务部 产品交货期纳延 业务部 客户投诉没有切实的改善记录 5 生管中心 生产计划：无指令（铸造部） 6 文控 作业指导书分发要分明细分发 7 行政人事部 特殊工种上岗证、岗位职责、技能考核 8 物控部 无采购需求的依据，一些供应商没有纳入《合格供方名录表》 9 仓库 免检产品，要有建立免检产品清单表 10 工程部 产品输入要求：市场调查、价格、竞争对手、顾客反馈信息 11 工程部 项目：价位、功能、尺寸数据的来源、项目的预算成本 12 工程部 项目开发时间预算：开发时间—量产时间须明确 13 工程部 设计开发计划表：有相应时间应有依据 14 工程部 拉手开发：产品是否有相关性能的测试报告，如拉手承受拉力、立项时需要注明制样数量、测量基准必须要标注 15 工程部 样品验证记录拉统，没有相应记录，如性能测试方面、外观无标准 16 铸造部 射蜡温度超出作业指导书规定（是显示温度还是设定温度） 17 铸造部 作业指导书无描述时间 18 冲压部 作业指导书未规定用什么润滑油（油滑腊+机油） 19 焊接部 CNC刀架应有明确标识 20 挂件部 作业指导书中未规定更换砂带的依据 21 磨光部 空心手柄可做统计 22 包装部 物料明细不清楚，无包装，包装时没有验 23 质控部 验证需更详细，基仔必须登记在仪器一览表上显示，像量块、扭力计 24 质控部 质控部对《纠正及预防报告》中验证需明确 编制/日期： 核准/日期：