PDCA循环检查考核管理规定QG-02-02.docVIP

公司PDCA循环检查考核管理制度 1 考核上报程序 1.1对公司职工、劳务工的循环检查考核。由各职能系统考核主办每周汇总两次（每周三、周日下班前）上报公司考核主管。 1.1.1企管系统还需负责每月责任制考核的上报。企管系统根据每月责任制兑现签批情况，对相关责任人进行考核，考核于次月10日前汇总上报。 1.1.2相关职能系统还需负责公司领导临时考核的汇总上报。 1.1.3每周一前公司考核主管将循环检查考核统计汇总，打印版在公司考核张贴栏上公布，并将电子版放公司信息平台/外部阅之/PDCA考核文件夹中，通知部门考核主管下载核对。 1.1.4每月6日前（节假日顺延），公司考核主管对上月PDCA考核并进行汇总，报企管中心主任、生产副总审核、公司总经理审批后交公司人力资源处执行。 1.2对客户、外施队的循环检查考核。此类考核一律开具《工程罚款单》，考核人应向被考核方说明考核原因，报公司相关专业管理部门负责人审核，报公司领导审批（2000元及以下的罚款由生产副总终审，2000元以上的罚款报总经理终审）后执行。并送达一份到被考核单位和企管中心，由企管中心负责检查罚款落实情况。 1.2.1考核人必须当场督促被考核方到财务交纳现金。 1.2.2如客户、外施队等被考核方出现下列现象之一的，则交由公司专业管理部门负责执行，其中对客户的罚款报采购处执行，对外施队的罚款报预决算中心执行（均报《工程罚款单》“工程管理处”联）。 1.2.2.1被考核方确系违反公司制度而又不能在罚款单上签字，二日之内视为认同。 1.2.2.2被考核方确系违反公司制度而又拒绝在罚款单上签字。 1.2.2.2被考核方不能交纳现金或拒绝交纳现金。 1.2.3每发生一笔考核时，采购处、预决算中心将此类考核及时报部门领导及公司分管领导审核、公司总经理审批后，报企管中心。企管中心交公司财务部直接从相关客户、外施队往来帐上扣除。 2 考核标准 2.1集团和公司制度有明确规定的，原则上按制度规定的考核标准执行。 2.2集团和公司制度没有明确规定的，则按以下标准执行。 2.3公司考核权限界定：按照公司职能权限划分，对下级管理层次具有考核权；同层次单位之间出现不合理违反相关制度事情，可向对应职能单位举报，严禁出现职能部门相互恶性考核现象发生。 2.4循环检查考核标准 2.4.1日常考核处罚金额界定：处长以下管理人员的考核最高金额不超过20元，处长（含）以上部长以下干部的考核最高金额为50元。系统负责人及部长（含）以上干部的考核最高金额为100元，超过100元最高处罚金额，必须报公司分管领导审批。超过200元处罚以责任追究形式进行通报考核。 2.4.2对在册一线职工，日常检查考核标准为10元/次·人；对劳务工，日常检查考核相应减半；超过本标准的考核必须注明加重考核原因。 2.4.3对客户、外施队，可按合同规定、客户承诺书等适当加重处罚。 2.4.4台时考核标准。按《生产台时管理制度》执行。 3 考核反馈 3.1公司各单位职工、劳务工如对循环检查考核有疑问或认为考核有误时，被考核人应及时向所在单位考核主办反馈。 3.1.1相关单位考核主办接到反馈后应认真核实，若认为考核有误，则填写《关于公司考核减免的请示》报考核人或考核单位负责人审批。并于每周四下班前将上周考核减免请示反馈到公司考核主管处对《公司PDCA考核明细表》进行修正。 3.1.2如考核人不同意减免，被考核单位有权将减免请示上传到公司分管领导裁决，并按最终裁决结果执行。 3.1.3根据公司安全生产的实际情况，各单位申请循环检查考核减免，必须在每月4日前（有特殊情况则以具体通知为准）将减免请示的签批件报送到公司考核主管，否则一律按原考核结果执行。 3.2客户、外施队如对考核有异议，可在考核后一周内申请企管系统调查裁决。 4 考核金额返还 4.1公司内部的各种考核款返还标准为：物业保卫处100%，其它单位60%，未返还到各单位的剩余金额进入总经理奖励基金。责任追究全额进入总经理奖励基金。 5.2各单位对客户、外施队的考核罚款全额返还相关考核单位，但原则上要求考核单位做到有奖有罚。 5.3所有考核返还款进入各考核单位二级留存，每月20日前财务部必须确保按比例要求返还到位。 6 违反本制度规定和程序，考核10－20元/次。 7 本制度由企管系统负责解释，从2010年10月份起开始执行。 8 附件 附件1：《PDCA循环检查考核明细表》 附件2：《关于公司考核减免的请示》 附件3：职能系统PDCA考核报送员名单及职责 附件4：各部门考核主管网络图 附件二: 关于申请减免×月份公司考核的请示 公司领导： 经对×月份公司考核进行核实调查，我单位认为部分考核有误，特申请减免。具体如下： 序号 考核事由 考核金额 考核人 减免原因 批示