QP-11标识与追溯管理程序ok.docVIP

文 件 名 制定部门 受控文件 标识与追溯管理程序 品质部 文 件 编 号 生效日期 2010-07-01 HLW-QP-11 版次 A0 页次 1/2 目的：确保从接单、进料、检验至出货、客户使用全过程的品质能连续准确地识别各阶段的原物料及产品。 以利于异常发生时的追溯。 2．范围：关键物品，从进料、生产过程到成品出货各阶段的标识与追溯作业均适用。 3．权责： 3.1 品质部：负责检验状况的标识及记录填写。 3.2 货仓：负责原料, 半成品/成品，辅料及客户财产存货的标识管理。 3.3 生产部门：负责在制品的标识管理。 4．定义：无。 5．工作内容： 基本流程 工作内容 5.1 材料的鉴别与追溯 5.1.1普通物料在交货时，应由货仓依据供应商的送货清单查看外包装，注意该物料识别之标识标记是否完整，即产品名称型号或编号数量等，如无应贴上本公司材料的相应标签。品质部在《进料检验记录表》中注明，通知供应商进行改善。 5.1.2原材料或加工回厂之半成品的鉴别与追溯由仓管员负责。 5.1.3货仓与生产车间物料房所存放的物料均需用物料卡进行标识。发至生产车间的所有物料都需由货仓确认标识后予以发放。 5.1.4针对所有的零部件、辅料和加工回厂之产品，供应商必须在送货单上注明清楚且在物料包装上进行粘贴标识标签，以便货仓收货和入帐。 5.2 制程产品的鉴别与追溯 5.2.1由生产部生产中对存放物料的所有的区域或者载体予以标识，以免错用错拿或混放。 5.2.2生产部在各工序物料上应有标识产品的标签。货仓、生产部门等均应划分相应的产品放置区域。生产完成的成品由相关部门作业员贴附《物料标识卡》;应写明名称、编号、数量、规格、颜色、日期等。 5.2.3生产部暂停使用或待用的物料，由生产部在物料或产品上予以标识该产品的名称和型号。 文　　件　　名 文 件 编 号 版次 页次 受控文件 标识与追溯管理程序 HLW-QP-11 A0 2/2 基本流程 工作内容 5.4 成品的识别与追溯 5.4.1 生产好的成品摆放在成品摆放区，并挂上标识牌以注明其状态、品名、订单号等。可利用订单号码、生产日期等进行追溯。 5.4.2 包装箱若有尾数，则由生产部在尾数箱上标识说明。 5.4.3所有包装好的成品应正确标识，如客户有特殊标识要求的则按客户要求进行标识，否则均按我司要求。 5.5所有物料标识标签必须填写清楚无误,方便识别。 相关文件： 7. 表单 7.1 来料检验标识: 合格章“QC ACC”，不合格章“QC REJ” 7.2 成品检验标识: “QA PASS”章 材料状况识别 记录完善 追溯 检验状况标识 物料标识