减免税调查软件的取得与填写.doc

纳税人版软件的取得及使用 1、纳税人调查软件的取得： （1）市局网站下载 第一种下载方式：进入北京市国税局网站-右侧-通知公告栏-点击《北京市国家税务局关于开展2012年减免税统计调查工作的通告》（此种方式下载的调查表，表中的下拉框可能无法使用，建议使用后面的方法下载） 在公告的底部有三行下载文件 第二种下载方式进入北京市国税局网站-点击通知栏 更多-再点击《北京市国家税务局关于开展2012年减免税统计调查工作的通告》（以上两种下载表格填制过程中下拉菜单可能有问题） ⑵进入北京市国税局网站-下右侧点击下载中心里的文书表格-再选择2012年企业减免税调查表-看到三个下载项-企业调查表使用无问题 2、调查表填写 无减免信息企业和有减免信息企业填写的表格样式相同，只是填写项目多少不同。表格样式如下图： （1）无减免信息企业表填写 第一步：双击打开“2.2012年企业调查表样表(调查所属期：2011.1.1--2011.12.31).xlt”表，进入基本录入界面。 第二步：不享受减免税的企业纳税人，须逐项填写填写“纳税人名称”、 “纳税人识别号”、“行业”、“登记注册类型”、“联系人”和“联系电话”项目。 第三步：点击excel工具栏“文件”选项，点击“另存为”，输入文件名，点击“保存”按钮。输入的文件名为“国税减免税调查XXX.xls”（XXX指企业名称）。 填制过程中可参看《2012年企业减免税调查表》填报说明.doc 注意：office2007的xlsx文件需另存为office97-2003的兼容xls文件。 （2）有减免信息企业表填写 有减免企业除填写无减免税企业填写项目外，还须填写其他项，金额单位：元。 a.纳税人名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、当期销售（营业）额、当期利润总额、当期应缴税金、当期实缴税金、征前减免、退库减免根据企业的实际情况直接填写。 b.登记注册类型（代码）和登记注册类型名称：登记注册类型（代码）从下拉列表中选择或录入登记注册类型代码，登记注册类型名称由选择的代码自动生成。 c.所属行业（代码）和所属行业名称 所属行业（代码）：在下拉列表中选择或录入所属行业，所属行业名称：所属行业名称也不需要手动填写，由选择的行业代码自动生成。 d.减免税代码、税种、文号（可参阅对应表） 根据实际发生的减免项目（参考“减免税代码表”中相应总局文件代码），在减免项目代码中直接手工录入数字，也可从下拉列表中选择减免代码，相应的税种和文号由系统自动生成。 e.录入金额单位为“元”，不允许输入小数。 f.企业享受减免税起始年份在下拉列表中直接选择或录入。 g.调查表一般情况采用手工录入，如果从其它excle表中复制带公式数据，使用选择性粘贴，如果直接粘贴会出现错误，会导致数据无法导入税务系统，建议不要复制粘贴。 h.征前减免和退库减免最大支持十位数字，企业销售额、企业利润、应缴税金和实缴税金最大支持十五位数字。 新版软件的改进： A改正了企业名称含括号报错的问题 B改正了减免大于应缴报错的问题 C改正了退库和征前在一行的问题