南川公司办公室部门工作手册（第1本）.doc

重庆市三峡水务南川排水公司 程序文件 编修 任廷林 审核 周晓东 批准 杨晓华 2009/08/06 2009/0 2009/ PAGE PAGE 161 程序文件 0.3目 录 NP30-QP/0.3-A/0-09 1/1 序号 标 题 编 码 4.2.3 文件控制程序……………………………… 2 NP30-QP/4.2.3-A/0-09 4.2.4 记录控制程序……………………………… 34 NP30-QP/4.2.4-A/0-09 5.4.2 质量管理体系策划控制程序……………… 40 NP30-QP/5.4.2-A/0-09 HYPERLINK \l _Toc240729456 5.5 职责权限与沟通…………………………… 46 NP30-QP/5.5-A/0-09 5.6 管理评审控制程序………………………… 98 NP30-QP/5.6-A/0-09 6.2 人力资源控制程序…………………………107 NP30-QP/6.2-A/0-09 8.2.2 内部审核控制程序…………………………140 NP30-QP/8.2.2-A/0-09 8.4 数据分析控制程序…………………………152 NP30-QP/8.4-A/0-09 8.5 改进分析控制程序…………………………155 NP30-QP/8.5-A/0-09 程序文件 4.2.3文件控制程序 NP30-QP/4.2.3-A/0-09 1/8 1 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保相关场所使用的文件为有关版本。 2 适用范围 适用于对与公司质量管理体系有关的文件的控制。 3 职责 3.1办公室为质量文件归口管理部门，负责指导各部门文件的分级分类管理。 质量文件和资料的控制和管理职责一览表 文件层次 编制 审核 批准 收发管理 3.1.1 一层次文件 办公室 管理者代表 经理 办公室 3.1.2 二层次文件 职责部门 部门主管 管理者代表 办公室 3.1.3 三层次文件 职责部门 见注 见注 见注 注： 1.在公司范围发放的三层次文件由编制部门主管审核，管代批准，文件管理部门统一发放； 2.涉及部门间接口的文件由涉及部门会编，各主管会审，管代批准，文件管理部门统一发放； 3.仅供本部门内部使用的文件由部门主管审核，批准，本部门发放并交文件管理部门备案。 3.2 外部文件由收文部门负责收发管理，报办公室编码、归档，销毁由办公室控制。 4 程序 4.1 质量管理体系文件的级别/类别及控制程序内容： 4.1.1 质量管理体系一层次文件——手册由办公室统一分发。 4.1.2 质量管理体系二层次文件——程序类文件由办公室统一发放、各相关部门控制使用。 4.1.3质量管理体系三层次文件包括： 4.1.3.1部门工作手册，为各部门质量过程运行细则：包括管理标准（部门管理规章等）、技术标准（国际、国家、行业、企业标准，过程、产品、检验规范及作业指导书等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、记录表格等的汇编。由各部门使用控制并报办公室备案存档； 4.1.3.2其他质量文件：针对特定产品、项目或合同的，要求编制质量计划的，或其他标准、规范等由各相应的业务部门控制、使用并报办公室备案存档。 4.1.4 公司级管理性文件包括外来与质量有关的政策，法规文件等，由办公室存档待用。 4.1.5文件控制程序内容包括：文件的编制、评审、审批；时效、分类、编码、标识；保管、收 程序文件 4.2.3文件控制程序 NP30-QP/4.2.3-A/0-09 2/8 发、使用、修订、作废、回收、处置；以及外来有关质量文件的控制等。 4.1.6本公司所产生的有关质量管理体系文件的详细控制项目见《受控文件清单》 4.2 文件的编写、审核、批准 文件发布前必须审批，以确保文件的适宜性；除按3.1职责执行外，其工作流程： 4.2.1质量管理体系手册： 生技科组织编写→集体讨论→管代审核→经理批准→办公室登记管理 4.2.2程序文件： 生技科分配各部门编写→部门主管审核→相关部门会审→管代批准→办公室登记管理 或 4.2.3三层次作业性文件及各部门工作手册： 4.2.3.1公司范围发放的：部门编制→部门主管审核→管代批准→办公室登记管理 4.2.3.2含接口文件的：涉及部门会编→涉及部门主管会审→管代批准→办公室登记管理 4.2.3.3仅供部门的： 部门编制→部门主管审批→办公室登记备案。但若涉及重要、关键过程的文件须报办公室管理。 4.3 文件的受控时效、分类、编号编码、标识 4.3.1时效：文件批准时，发布前，发布部门应确认文件生效实施日期，或生效实施时段； 4.3.2分