目标管控预知预置预控教材.ppt

2.3 费用目标预知 预置 预控 费用目标预知预置 2.3 费用目标预知 预置 预控 费用目标知识 综合费用率：总费用/总收入 固定费用率：固定费用/总收入 变动费用率：变动费用/总收入 基点费用目标预知 基点费用标准：（固定费用+现时变动费用率x基点收入）/基点收入 目标费用率预置 目标费用改善目标：目标费用率-基点费用率 费用目标预置管控 通过提高收入，改善（降低）固定费用目标 通过优化变动费用率耗量标准，改善变动费用目标 通过优化费用结构，改善变动费用目标 附：费用目标预置管控 思启智业 欢迎进入《目标管理-目标职能管控》学习！ LOGO SIQIZHIYE SIQIZHIYE 思启智业 SIQIZHIYE SIQIZHIYE 思启智业 SIQIZHIYE 思启智业 思启智业 SIQIZHIYE 思启智业 思启智业（中国）管理顾问 戴树军 思启智业餐饮赢利智慧特训课堂 课程纲目KECHENGGANGMU 破解目标困局 第一章 突破目标关隘 第二章 构建目标保障 第三章 目标职能管控 第四章 突破目标关隘 第二节 目标管控预知 目标策略预置 关键预置管控 2.2 目标预知 预置 预控 目标预知——预前测量目标可达成程度 策略预置——预前制定实现目标的策略 行为预控——预前设定行动路径及管控 2.1 目标预知 预置 预控 收入预知 预置 确立收入之源，确立目标方向 如期预知目标，立足目标起点 缜密预置策略，把握目标机会 营收目标之源 收入目标之源 关键要素1 关键要素2 关键要素3 人气指数 营业收 入目标 客源结构 关键要素4 上桌/座率预示增长空间，制约收入目标方向 人气指数预示营收之本，制约营收策略的细化 客单标准预示营收杠杆，制约销售策略的导向 客源结构预示客源质量和客单标准，制约机会 客单标准 上桌/座率 2.2 目标预知 预置 预控 营收目标预知预置 1 画出相似年份的营收曲线图 2 测算出月度之间的增减幅度 3 套入本年度上期达成结果 4 初步确立当期的营收预期 目标预知 寻找机会 确定方向 营收预期与目标比对 分析模块预期，确立改善机会 分析前期结果，确定改善方向 营业收入预知 2.2 目标预知 预置 预控 人均消费 上桌率 50元以下 150%以上 50元左右 120%以上 80元左右 95%以上 100元左右 95%左右 150元左右 90%左右 200元左右 85%左右 300元左右 80%左右 餐饮上桌/座率参照表 收入目标预知、预置、预控 上桌/座预知 体现餐厅营业收入的第一要素：上桌率。通俗而言，餐厅的营收水平最直观的体现，也是餐厅资源得到利用的直接表达。 不同业态和定位的餐厅参照上桌/座率标准，确立目标方向。 上桌率饱和时，适宜提升客单 上桌率欠饱和时，适宜提升人气 上桌率趋于饱和时，适宜双向提升 上桌/座预知 收入目标预知、预置、预控 目标上桌率知识 上桌率：实际接待桌(座)数/餐厅台(座)位量x2 单位贡献：营业收入/实际上桌(座)率 目标上桌率：营收目标/单位贡献率 上桌/座率预知 营收 目标 上桌 率 单位 贡献 基点上桌率预知 经验性预知：测定规律相同年度上桌(座)率与目标月份同期之间的增减幅度，套入上期月份数据测定。 规律性预知：分别测定规律相同年份不同客源模块的接待桌(座)数增减幅度，套入上期月份测定桌(座)数，即可预知当期基点上桌(座)率。 上桌/座率预知 收入目标预知、预置、预控 上桌/座率预置 目标上桌率预知 目标上桌(座)率=营收目标/单位贡献（保持客单不变） 提升上桌(座)率=目标上桌(座)率—基点上桌(座)率 客源模块上桌(座)率预知： 客户上桌率提升目标=提升上桌率X客户模块比例 客户上桌率提升目标X客户单位贡献/客户客单=客户提升桌数 宴会上桌提升目标=提升上桌率X客户模块比例 宴会上桌率提升目标/宴会单位贡献/宴会客单=客户提升桌数 散客上桌提升目标=提升上桌率X客户模块比例 散客上桌率提升目标/散客单位贡献/散客客单=客户提升桌数 上桌/座率预知 目标策略预置 宴会目标 客户目标 散客目标 通过对宴会预定的预览、 参照宴会补订率，测量 宴会目标差，通过对类 型宴会开发、历史客源 信息利用、辅助营销宴 会追踪管控，实现宴会 目标可控； 现时的CRM，目 标与责任对接、目 标与客户对接、客 户维护增强、新客 户开发，实现客户 目标可控； 调节散客营销力度的方法，拓展散客营销渠道，实现散客目标可控。 附：上桌/座率预置策略 收入目标预知、预置、预控 人气目标预置 营收 目标 接待 人数 客单 标准 目标人气知识 人气指数：营业收入/客单价 客单标准：总收入/就餐人数（客单价） 目标人气指数：