ISOQC管理体系内审员A(嘉荣资讯顾问).说课.ppt

沟通手段：1、组织形象宣传2、产品现场展销3、顾客使用培训班4、顾客联谊会5、邀请顾客参观或进驻本组织6、售后服务日活动7、有奖征集意见8、定期回访 →不可放置活物(美国消费者胜诉日本厂商) 有的公司没有设计和开发职能,而只存在过程设计和开发的能力,这种情况下是否可以删除7.3设计和开发这一章节? 这要分为两种情况: 1.对于只认证ISO9001:2008的组织来讲,这种情况可以进行删减7.3设计和开发,而将过程设计和开发的职能放在7.5.1要求之下; 2.若是认证的标准是ISO/TS16949:2002标准,则不可以删减7.3设计和开发条款. 设计确认还须注意满足预期的使用要求，例： 顾客反映公司的遮阳伞在下雨时掉色的缺陷，尤如手机掉漆一样，是否判定为不符合？ 应为不符合。手机除了满足人们的使用功能要求以外，还有外观是否美观等要求；遮阳伞除了遮太阳以外，可能会在下雨时挡雨，还可能会有强度、美观、方便携带等方面的要求，这些都是预期的使用要求，不满足及构成不符合。 1、4.2.3.c)讲的更改控制的是文件更改的形式,就是说通过一定的标志识别到文件更改和修定的状态; 2、7.3.7所提到的设计和开发的更改是对文件内容的更改（如手机的外形结构、尺寸、公差、功能、性能等），此更改事关重大，应谨慎从事。 a) 获得表述产品特性的信息 生产和服务提供所讲的获得表述产品特征的信息包括以下方面: 生产计划 生产任务单( 工作票) 产品图样.样品 工艺卡片 作业指导书 检验指导书等 这里所讲的使用适宜的设备,有两个方面的意思: 1、应使用加工范围、精度、效率、安全操作等方面适宜的设备； 2、应对设备进行日常的维护保养，如班前试车、点检、班中按规程操作、班后的清洁、注油、防锈、润滑等。 1、标识的种类？ 2、是否在生产现场只要发现某些产品没有标识就记不符合？ 不是。标准ISO9001：2008之753要求在“适当时”采用“适宜的方法”进行标识。 （1）要不要标识视公司具体情况而定，在不致引起混淆时可以不标识； （2）标识的方法也视具体而定，如机械打字、化学印字、标签、标牌、色标、卡片、印章等。 识别产品，识别：这是什么？规格?来自哪里？有多少？ 产皮的状态，是好的还是坏的？可疑的？ 技术状态，如软件行业 存在修车铺的车是顾客财产吗? 存在银行的钱是顾客财产吗? 顾客给的图纸是顾客财产吗? 软件的验证：包括评审、演示和测试。 配置管理是标识和控制修改软件的技术，软件在其生命周期中的完整性、一致性和可追溯性得到保证。 测试软件的工具使用前置于配置管理之下。 对象:产品的特性 1.发现操作者未按作业指导书要求进行自检,不符合7.5.1e)关于实施监视和测量的要求 2.当发现检验员未按检验指导书的要求对产品特性实施检验时,不符合8.2.4关于组织应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足的要求. 3.某推荐性标准被写入合同中,审核时发现企业没有执行该标准,理由是推荐性标准可以使用,也可以不使用,企业自主决定,合理吗? 这样的情况不合理.推荐性标准虽是通过经济手段调节而自愿采用的一类标准,但也不是随意性的,一经写入合同,就由“推荐”变成了“强制”，具有法律效力。 在现场审核中，发现员工将不合格品随意丢弃，以不被查处，这种是否构成不符合？ 要分具体情况。 若在“不合格品控制程序”中有规定不能丢弃不合格品，则这种作法构成不符合8.3; 若没有在程序文件中规定这方面,则从ISO9001:2008版来讲不构成不符合,8.3标准关注的是防止不合格品的非预期使用或交付。 比方说:地上有水你走过时踩湿了鞋， 纠正是将鞋拷干； 纠正措施是不往水上踩； 预防措施是地上不能有水。 又如: A商家的玻璃门被撞破了,于是: A商家将撞破了的地方换上一块新的玻璃—纠正 为了防止再被撞破,A商家在装上的玻璃上画了一个眼睛 –纠正措施 对面的B商家,为了防止此事的发生,也在门上用白笔写上当心玻璃—预防措施 标准内容中出现“必要”、“适当”时，须考虑三大要求： 客户要求 法律法规要求 组织自身的要求（如：最高层的要求） 标准中直接提到的有7处：0.1，1.1a，1.1b，5.1.a，5.6.1a，7.2.1c，7.3.2b 标准中间接提到有很多，当标准中出现“必要”、“适当”时，均需考法律法规要求。 * * 例如电脑主板， 电子零件，再循环， PCB上铜提炼，回收再利用