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某 超 市 业 务 流 程 目 录 商品采购及合同签约业务流程 新品进货业务流程 商品补货业务流程 仓店货品流转业务流程 商品退货返厂业务流程 非购进商品（促销赠品）业务流程 厂商费用收缴、使用业务流程 商品定价、调价业务流程 商品促销业务流程 商品货款结算付款业务流程 顾客商品退换业务流程 商品盘点业务流程 商品内部调拨业务流程 集团外销业务流程 商品配送业务流程 一、商品采购及合同签约业务流程 业务流程： 2．运作要求： 招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其业务审核审批亦须遵循此要求。 厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效。 除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，以备为验收实物标准。 审批表须规范填报，且合同、协议须规范填制，并确保与审批单内容一致：合同、协议须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。 合同签约权和新品订货审定权按权限仅限于采购总监、业务副总经理乃至执行总经理。 附： （1）《商品购销合同签约审批单》、《联合经营协议签约审批单》、《商品经营审批单》 一式二联，即：一联：营销管理部； 二联：电脑部 (2)《商品购销合同》、《联合经营协议》 二、新品进货业务流程 业务流程： 2．运作要求： 新品进货必须上报经审定审批后方可实施商品订货。 商品到货验收必须严格执行验收标准及相关规定。 物流部内勤审核签章后，相关物流票据严禁再行涂改。 各部门\各环节票据流转须由专人负责按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接登记手续，严禁任何票据遗失。 《订货验收单》打印、实收、录入和入库单打印、审核签章、核实入账等票帐流转工作以及到货验收、入店上货、入库储存工作均须按规定要求于当日当班完成。 附：（1）、《新品订货验收单》（电脑生成）一式四联 即：一联财务 二联供货商 三联物流 四联营运 （2）、《商品入库单》（电脑生成）一式二联 即：一联财务 二联供货商 三、商品补货业务流程 业务流程： 四、仓店货品流转业务流程 门店从库房提货业务流程： 五、商品退货返厂业务流程 业务流程： 2．运作要求： 所填报提交录入的《退货通知单》均须经物流主管签字确认。 采购员须结合滞销、过季淘汰调整、合作变更、存销情况、价格变化、季节变化等因素并在确保退货价格准确的基础上审定、修订退货申请。 收货组须按退货单通知厂商退货及准确开具退货凭证，确保退货品种，数量及退货时间无误。 无厂商退货凭证或其凭证不规范，不准确的严禁办理退货返厂。 票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同《进货业务流转运作要求》。 附： （1）《退货通知单》 （2）《退货验收单》（电脑生成）一式二联，即：一联财务；二联：物流 （3）《商品出库单》（电脑生成）一式二联，即：一联财务；二联：供应商 六、非购进货品（促销赠品）业务流程 业务流程： 运作要求： 非购进货品（促销赠品）必须按此流程及手续办理接收，并须按规定纳入销售或规范使用；严禁无规范手续接收及任何挪用。 若属可直接销售商品，须视同正常商品纳入卖场销售及库存实物管理。 若属非可直接销售的促销赠品，须按要求落实实物保管交接及落实促销使用工作安排。 营销管理部及财务部须对非购进货品的接收、保管、使用情况进行监督检查。 附： 《非购进货品验收使用单》一式五联，即：一联：财务；二联：营销管理；三联：采购；四联：中心店（或供货商）； 五联：物流 七、厂商费用收缴、使用业务流程 厂商费用支付缴纳业务流程： 厂商费用使用业务流程： 运作要求： 厂商费用收缴、使用必须按此流程及手续办理、否则，按严重违纪予以处理； 厂商未按约定按时缴纳费用的，不予办理结算； 向厂商收缴费用必须正式签入购销合同或促销协议，确保费用收缴规范化、合法化； 费用申请使用必须按相关使用规定及审批项目、范围办理；严禁擅自挪用或超范围，超额度使用。 附： （1）《厂商费用收缴单》一式二联，即：一联：营销管理部；二联：财务部。 （2）《业务经营费用使用申请审批执行单》一式三联，即：一联：财务部；二联：营销管理部；三联：申请使用部门。 八、商品定价、调价业务流程 1．商品定价业务流程： 采购员填报《商品经营审批单》注明新品进价、结合营销策略及市场调研比