年度经营计划与全面预算管理实务20(学员版)课程.ppt

六、总务方面 七、财务方面 八、资讯方面 公司总目标的设定 1 导入计划经营的好处 总目标设定的原则 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标的内容 计划管理的方法 年度计划 月份计划 周进度 日重点 年度经营检讨 月度绩效评估 周会 工作日报 课程总提纲 公司总目标的设定 1 部门年度经营计划编拟 2 总预算的编制 3 年度计划成功实施保障 4 年度目标与计划的必要性 目标计划表达的原则 年度目标计划的展开 部门年度目标的来源 部门年度计划书的十大步骤 部门年度经营计划编拟 2 一、承上启下的机制 二、授权管理的工具 三、团队共识的依据 四、部属绩效的指标 五、实现管理循环 年度目标与计划的必要性 年度目标与计划的必要性 目标计划表达的原则 年度目标计划的展开 部门年度目标的来源 部门年度计划书的十大步骤 部门年度经营计划编拟 2 公司总目标 部门目标 单位目标 个员目标 沟通 布达 沟通 布达 沟通 布达 个员年度工作计划 单位年度工作计划 部门年度经营计划书 总预算 七天 十天 两周 预估损益表 预估资金运用表 预估资产负债表 年度目标计划的展开U型图 发表 发表 发表 年度目标与计划的必要性 目标计划表达的原则 年度目标计划的展开 部门年度目标的来源 部门年度计划书的十大步骤 部门年度经营计划编拟 2 部门年度目标的来源 自我改善 目标来源 部门目标 上级期望 范本案例 年度目标与计划的必要性 目标计划表达的原则 年度目标计划的展开 部门年度目标的来源 部门年度计划书的十大步骤 部门年度经营计划编拟 2 具体化 （条列式、表列式） 数据化 （数字、金额、百分比） 时程化 （时间、天数） 目标计划表达的原则 年度目标与计划的必要性 目标计划表达的原则 年度目标计划的展开 部门年度目标的来源 部门年度计划书的十大步骤 部门年度经营计划编拟 2 一、年度检讨 部门年度计划书的十大步骤 二、现状分析 部门年度计划书的十大步骤 a.行销业务收集要点（产品发展趋势、市场变化、结构变化、对手分析、政经形势） b.研发/设计收集要点（产业发展趋势、技术的变革、经济布局、新产品上市情资） c.生产/资材/品保/收集要点（生产技术、生产设备） d.人资收集要点（劳动法、政策新规定、薪酬规定、人力资源信息） e.总务收集要点（商品行情、供应商管理、资讯力） f.财务收集要点（政府规定、金融市场利率汇率变化、证券市场、资金市场) 部门年度计划书的十大步骤 三、部门年度目标 案例（PMC部门年度目标） 部门年度计划书的十大步骤 关键绩效领域 KPI指标 单位 目标值 财务方面 部门每月预算控制率 比值 85%－100% 库存周转率 比值 0.5 客户方面 订单达成率 比值 98% 产品平均交货周期减少 天 5 学习发展 培训计划达成率 比值 100% 四、执行计划展开模式（即执行对策）（案例1：PMC一个目标） 部门年度计划书的十大步骤 （案例2：采购一个目标） 五、组织与配置? 部门年度计划书的十大步骤 （案例） ? 六、教育训练 部门年度计划书的十大步骤 OJT在职训练 OST在位训练 教育训练 案例：（PMC部年度培训计划） ? 实战经营咨询专家 使命：帮助中国企业实现二次创业 愿景：成为中国经营咨询的领导者 “企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助企业实现年业绩增长40% “企业年度经营计划与全面预算管理”已帮助150家企业实现年业绩增长40% 职业总经理实战训练营之 -----年度经营计划与全面预算管理实务（学员版） 课程摘要 课程背景及摘要 1 阶段 利润指标 业绩指标 突破策略 注意问题 婴儿期 突破10万 30万-100万 老板的基本素质 突破30万 100万-300万 老板的专业能力 学步期 突破100万 300万-1000万 老板的综合能力 老板的原始积累 突破300万 1000万-3000万 执行力团队建设 老板的财富蓝图 青春期 突破1000万 3000万-1亿 管理体系1 生产、人资 内外部瓶颈分界 突破3000万 1亿-3亿 管理体系2 行销、研发 企业的资本积累 盛年期 突破1亿 3亿-10亿 策略联盟或并购 内外部瓶颈交替 突破3亿 10亿-30亿 行业与市场策略 企业的资本运营 稳定期 突破10亿 30亿-100亿 产品与行业门槛 内外部瓶颈交替 突破30亿 100亿-300亿 产品与行业标准 企业接班人计划 企业演变模型 中国企业发展现状 没有激励机制，员工做多做少一个样，做好做坏一个样 作业没有监管，不知道员工做得怎样 企业没有制度与流程，员工不知道怎样做 企业组织职责清晰，工