B.4设备管理流程.ppt

B.4.3.2设备备件领用流程 设备室经理 * 开始 汪家嘴物料保管员 根据设备维修计划、保养计划、异常处理信息汇总备件需求信息 在物流系统上开具《物料领用申请单》，提交部门主管签字 分公司保管员 根据审批后的《物料领用申请单》将备件出库，将清单与实物移交分公司保管员 接收清单与实物，移交设备室经理 核实实物与数量，签收 结束 1 2 3 4 5 物料领用申请单 物料领用申请单 B.4.3.2设备备件领用流程要素分析图 流程名称 设备备件领用流程 流程级别 四级流程 编号 B.4.3.2 输入端 输入 主要活动 输出 输出端 分公司设备室经理 备件需求信息 汇总备件需求信息 备件实物 分公司设备室经理 开具《物料领用申请单》 备件出库与移交 备件领用 流程创造的价值 顺利领用到设备备件，保障设备维修保养的顺利进行 * B.4.3.2设备备件领用流程说明 流程名称 设备备件领用流程 管理部门 版本版次 流程编号 B.4.3.2 流程编制 生效日期 适用范围 本流程使用于设备维修保养过程中备件的领用环节 流程价值 顺利领用到设备备件，保障设备维修保养的顺利进行 步骤 工 作 内 容 责任部门/岗位 关键输出 1 根据设备维修计划、保养计划、异常处理信息汇总备件需求信息 分公司设备室经理 备件需求信息 2 在物流系统上开具《物料领用申请单》，提交部门主管签字 分公司设备室经理 物料领用申请单 3 根据审批后的《物料领用申请单》将备件出库，将清单与实物移交分公司保管员 汪家嘴物料保管员 备件清单与实物 4 接收清单与实物，移交设备室经理 分公司保管员 备件清单与实物 5 核实实物与数量，签收 分公司设备室经理 备件实物 * B.4.3.3设备委外加工/维修流程 设备室经理 * 开始 供应商 设备管理室经理 汇总设备委外加工/维修需求，提交设备管理室经理审核 审核设备委外加工/维修需求清单 是否委外 是 否 接收加工/维修需求进行加工/维修 跟踪加工/维修时间节点，验收实物加工/维修质量，完毕后出具验收报告发综合物资采购员 在系统中开具领料单领用并组织安装 反馈无需委外加工/维修的信息 制定计划进行维修 结束 综合物资采购员 汪家嘴物料保管员 接收设备委外加工/维修需求信息提交供应商执行 接收设备管理室经理的验收报告，通知汪家嘴物料保管员办理入库 办理入库 制定计划（寻找资源与供应商沟通）并将计划传递给设备室经理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B.4.3.3设备委外加工/维修流程要素分析图 流程名称 设备委外加工/维修流程 流程级别 四级流程 编号 B.4.3.3.3 输入端 输入 主要活动 输出 输出端 分公司设备室经理 设备委外加工/维修信息 提出设备委外加工/维修申请 委外维修好的设备 分公司设备室经理 审核申请 委外采购 入库 流程创造的价值 通过设备委外加工或者维修，保障设备的正常运行 * B.4.3.3设备委外加工/维修流程说明 流程名称 设备委外加工/维修流程 管理部门 版本版次 流程编号 B.4.3.3 流程编制 生效日期 适用范围 本流程使用与设备委外加工/维修过程 流程价值 通过设备委外加工或者维修，保障设备的正常运行 步骤 工 作 内 容 责任部门/岗位 关键输出 1 汇总设备委外加工/维修需求，提交设备管理室经理审核 分公司设备室经理 设备委外加工/维修需求 2 审核设备委外加工/维修需求清单 设备管理室经理 3 判断是否需要委外加工 设备管理室经理 4 如果不需要委外加工，则向分公司设备室经理反馈无需委外加工/维修的信息 设备管理室经理 5 制定维修计划进行维修 维修计划 6 如果需要委外，则制定计划（寻找资源与供应商沟通）并将计划传递给设备室经理 设备管理室经理 7 接收设备委外加工/维修需求信息提交供应商执行 综合物质采购员 8 接收加工/维修需求进行加工/维修 供应商 9 跟踪加工/维修时间节点，验收实物加工/维修质量，完毕后出具验收报告发综合物资采购员 设备管理室经理 10 接收设备管理室经理的验收报告，通知汪家嘴物料保管员办理入库 综合物质采购员 11 接收入库通知办理物料入库 汪家嘴物料保管员 12 在系统中开具领料单领用并组织安装，制定维修计划进行维修 分公司设备室经理 * B.4.4设备封存流程 生管室 * 开始 总经理 设备室 评价产能过剩的工作中心的设备负荷，对长期产能过剩的工作中心提交设备室进行设备状况的评估 封存在指定区域 结束 1 评价工作中心的设备状况，确定封存的设备，提交封存申请 分管副总 是否批准 是 否 是否批准 是 否 继续使用 结束 6 5 4 3 2 封存设备清单 B.4.4设备封存流程要素分析图 流程名称 设备封存流程 流程级别 二级流程 编