28环境、职业健康安全绩效测量与监测控制程序.docVIP

环境、职业健康安全绩效测量和监测控制程序 1 目的 对可能具有重大环境因素、重大职业健康安全危害的活动和运行实施监测和测量，检查环境和职业健康安全绩效，确保和验证体系运行的符合性、有效性。 2 适用范围 适用于与公司环境和职业健康安全绩效有关的运行控制、目标、指标实现情况的监测和测量。 3 职责 3.1 总工办体系办负责本程序的编制、修改；负责对环境、职业健康安全关键特性的监测；负责环境、职业健康安全管理方案、运行准则的符合情况的检查；负责组织环境、职业健康安全目标、指标的监测和评价； 3.2 管理部企管部负责办公、生活区环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测；负责职业病防治的监测。 3.3 生产部、结构部负责生产车间环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测； 3.4 工程部监察部负责施工现场环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测。 3.4 各部门、车间、项目部负责本部门、单位环境、职业健康安全目标、指标完成情况的监测。 3.5 质检部品质部负责环境、职业健康安全监视和测量设备的控制。 4 工作程序 4.1 绩效监测和测量的内容 4.1.1 环境绩效监测和测量的内容 a) 重要环境因素运行控制重要特性的例行监测； b) 环境目标、指标的完成情况的测量； c) 环境管理方案、运行准则的符合情况等。 4.1.2 职业健康安全监视和测量的内容 a) 重大危险因素运行控制重要特性的定性和定量的测量； b) 职业健康安全目标的实现程度的测量； c) 职业健康安全管理方案、运行准则的符合程度； d) 监视事件、职业病和其他不良职业健康安全绩效的历史证据等。 4.2 绩效监测和测量的时间要求 4.2.1 各部门、车间、项目部每半年对体系运行进行一次自查自纠，将监测结果报告总工办体系办。 4.2.2 管理部企管部每年组织对办公、生活区环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测和测量，编制监测报告。 4.2.3 生产部、结构部每年组织对车间环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测和测量，编制监测报告。 4.2.4 工程部每年组织对在建项目的施工地的环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测和测量，编制监测报告。 4.2.5 总工办体系办每年末组织对年度目标、指标完成情况进行一次测量，特殊情况增加目标、指标阶段性完成情况的测量。 4.3 绩效监测和测量的方法 4.3.1 对环境因素、危害因素及重要环境因素、重大危害因素控制的考核： a) 生产部、结构部、工程部应不定期深入生产、施工现场分别检查环境、职业健康安全管理方案及相关措施要求的执行情况，特别是现场的劳动保护、生产安全防护、消防、噪声控制、扬尘、污水、废弃物处理、化学危险品管理、节能降耗等方面的执行情况，经综合考察给出评价结论； b） 地方政府、有关监督部门、公司各部门对环境、职业健康安全运行控制的关键特性的监测结果； c) 总工办体系办负责处理工伤事故和解决环保投诉事件； d) 管理部企管部组织员工体检；对职业病防治情况进行检测； e) 总工办体系办对运行实效与规定目标、指标对比进行统计，并将结果上报公司领导。 4.3.2 各部门、车间、项目部对各自的环境和职业健康安全目标、指标完成情况进行测量。测量结果报总工办体系办。总工办体系办对公司目标、指标完成情况进行测量、考核、统计，并向公司领导报告。 4.3.3 上述监测情况分别由总工办体系办、管理部企管部、生产部、结构部、工程部汇总，形成监测报告。对监测中发现的问题，及时责成其责任部门按《事件调查和不符合处理程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》要求进行整改或采取纠正措施／预防措施。 4.3.4 对事件、职业病和其他不良环境、职业健康绩效的历史证据的监视执行《事件调查和不符合处理程序》。 4.4 对监测设备的管理 质检部品质部应定期检查、校准和维护用于环境和职业健康安全的监视和测量设备，如接地电阻测试仪、场界噪声测试仪、压力表等。、电闸箱漏电保护装置仪器和设备建档备查。上述检测设备的校准和管理执行《监视和测量设备控制程序》。 4.5 各部门应记录充分的绩效考核数据和结果，按《记录控制程序》规定加以保存，以便于日后纠正措施与预防措施的分析。 5 相关文件 5.1 《事件调查和不符合处理程序》 HH/CXG-31 5.2 《纠正措施和预防措施控制程序》 HH/CXG-33 5.3 《记录控制程序》 HH/CXG-02