2013年采购工作年度概述.ppt

1 封面 泰石电子2013年度工作计划 (2013年1月） 部 门：采购部 职 位：经 理 报告人：刘天凯 采购部 2013年度计划 年度采购目标 监视器采购预算计划 采购成本降价方向 年度重大项目展开 作业体系流程建立 年度部门人员规划 年度培训计划 ODM/OEM采购预算计划 No. 项目 目标 1季度 2季度 3季度 4季度 权重 1 供应商交货准时率 95% 95.00% 96.00% 97.00% 98.00% 25% 2 供应商批次合格率 90% 85.00% 88.00% 92.00% 95.00% 15% 3 采购成本降低幅度 5% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10% 4 平均交货周期(天) 10 10 10 10 10 10% 5 非现金采购货物比例 45% 36.00% 42.00% 48.00% 55.00% 5% 6 含税采购比例 85% 80.00% 85.00% 90.00% 90.00% 5% 7 本地化供应商比例 80% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 5% 8 报价议价达成率 50% 50% 50% 50% 50% 5% 9 新供应商开发数 3 3 ５ ５ ５ 5% 10 新供应商评审合格 1 1 ２ ２ ２ 5% 11 6S、周报、公司记律 1 1 1 1 1 5% 12 其他部门配合投诉 3 5 4 3 3 5% 1 年度采购目标 2 监视器 采购预算 4 采购成本降价方向 5 年度重大项目展开 8 年度培训计划 6 作业体系流程建立 7 年度部门人员规划 3 OEM/ODM 采购预算 评价标准 项次 内容 备注 01 供应商交货准时率 =（1-延迟交货批数/总采购批数）*100% 02 供应商品质状况 =（1-延迟交货批数/总采购批数）*100% 03 采购成本降低幅度 =单价总降低金额/采购总金额*100% 04 本地化供应商比例 =目前本地供应商数/目前供应商总数*100% 05 采购非现金付款比例 =非现金采购总金额/采购总额金额*100% 06 含税采购例 =含税采购批次/总采购批次*100% 07 报价议价达成率 =报价成功数/本月总报价数(目标规定数）*100% 08 新供应商开发数 ＝3家/月 09 新供应商评审合格数 ＝1家/月 10 平均交货周期(天) 10天(每月的物料采购实际到货日期平均数) 11 6S、周报、公司记律 根据公司要求完成过项工作,违反一次记1次 12 其他部门配合投诉 给项目是考核采购员有部门配合与服务意识 1 年度采购目标 2 监视器 采购预算 4 采购成本降价方向 5 年度重大项目展开 8 年度培训计划 6 作业体系流程建立 7 年度部门人员规划 3 OEM/ODM 采购预算 产品型号 目前大概成本 1Q需求数量 1Q需求资金 2Q需求数量 2Q需求资金 3Q需求数量 3Q需求资金 4Q需求数量 4Q需求资金 17寸液晶监视器 787.76 26 20,481.76 72 56,718.72 122 96,106.72 151 118,951.76 19寸液晶监视器 1,078.90 1 1,078.90 4 4,315.60 6 6,473.40 8 8,631.20 20寸液晶监视器 982.61 21 20,634.81 58 56,991.38 98 96,295.78 121 118,895.81 21寸液晶监视器 872.61 3 2,617.83 7 6,108.27 12 10,471.32 15 13,089.15 22寸液晶监视器 872.61 648 565,451.28 1783 1,555,863.63 3026 2,640,517.86 3729 3,253,962.69 22寸液晶监视器高亮 1,272.61 39 49,631.79 108 137,441.88 183 232,887.63 226 287,609.86 24寸液晶监视器 1,077.53 1 1,077.53 4 4,310.12 6 6,465.18 8 8,620.24 26寸液晶监视器 1,244.44 26 32,355.44 72 89,599.68 122 151,821.68 151 187,910.44 32寸液晶监视器 1,403.36 203 284,882.08 558 783,074.88 948 1,330,385.28 1168 1,639,124.48 42寸高亮液晶监视器 2,260.09 1 2,260.09 4 9,