- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
施工企业内部审核控制程序
1 目的
通过内部审核,验证公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求,以及与法律法规及其他要求的符合性,以确保质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2 适用范围
本程序适用于公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核。
3 术语和定义
本程序采用GB/T19001-2000idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2000idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准和公司《管理手册》中有关术语和定义。
4 职责
4.1 管理者代表负责组织、协调管理体系内部审核工作的开展,审批内审计划、报告,任命审核组长。
4.2工程管理部负责制定和监督实施本程序,负责编制内部管理体系审核计划组织协调内审工作,汇总并保存内审工作记录。
4.3审核组长支持实施授权范围内的管理体系内部审核工作,任命审核员并组织审核小组,主持召开首、末次会议,编制审核报告。
4.4审核员负责实施授权范围内的内部审核,编制内部审核检查记录,分析评价观察结果,填写《不符合项报告》,并跟踪验证整改结果并做好记录。
4.5各部门按内审计划要求做好内审准备工作,接受审核组的审核,确认不符合项,制定和实施纠正、预防措施。
5 工作程序
5.1 审核计划
5.1.1工程管理部组织制定《内部审核计划》,规定审核目的、范围和依据、受审核的部门及审核时间,经管理者代表批准后实施,每年内审至少一次,时间间隔不超过十二个月。
5.1.2出现以下情况时,经管理者代表批准可进行专项审核或增加审核次数:
公司管理体系、组织机构和方针、目标发生重大变化时;
质量、环境、职业健康安全管理体系运行有明显问题时;
出现重大质量事故、安全事故、环境事故或顾客、相关方对某一环节连续投诉;
在接受第二方、第三方审核之前。
5.2审核准备
5.2.1 管理者代表任命审核组长,组长负责组建审核组并进行分工,审核成员必须由具有内审员资格,且与受审核部门、区域无直接责任关系,报管理者代表批准后实施。
5.2.2审核组长根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行的过程、区域的状况和重要性以及以往审核结果,编制《内部审核计划》,管理者代表批准后实施。内容主要包括:
审核的目的、范围、依据、方法;
内审组成员;
审核的时间、地点;
受审部门及审核要点。
5.2.3工程管理部提前1周通知受审核部门和项目部,受审部门如有异议,应在接到通知后,立即通知内审组长调整计划,受审核方应准备好所需资料和客观证据并指定迎审人员。
5.2.4审核组长召开审核组预备会,明确审核工作分工,组织审核组成员准备审核专用文件,审核员按分工编制《内部审核检查表》,经审核组长审阅后作为审核的检查提纲。
5.3 审核实施
5.3.1 首次会议
首次会议由审核组长主持,审核组全体成员和受审核部门、项目部负责人和有关人员参加,并在《会议签到表》上签到。会议主要内容包括:
简单说明审核目的、范围、依据和审核方法;
确认审核的日程安排及其他相关事项;
5.3.2 现场审核
现场审核按审核计划的进行,审核员按日程计划和检查表进行检查,在整个现场审核中,审核组长必须对现场审核的全过程进行控制。
审核员应将收集到的客观证据加以分析、整理得出检查结果,收集证据过程中,审核员应随时检查情况记入《内部审核检查表》中;
审核结束前,审核组长召集审核组全体成员评审检查结果,将发现的不符合项归类并做出评价,以确定作为不符合项,开具《不合格项报告》,并简要描述不符合事实和条款;
审核组与受审部门负责人进行不符合项的意见交换和认可,由被审核部门负责人签字确认。
5.3.3 末次会议
审核组长召集审核末次会议,审核组全体成员和受审核部门、项目部负责人和有关人员参加,并在《会议签到表》上签到。会议主要内容包括:
重申审核目的、范围和依据;
宣布不符合报告,受审核部门对不合格事实进行确认;
对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、符合性做出评价;
提出纠正措施完成期限和验证时间的要求。
5.3.4 编制审核报告
《内部审核报告》由审核组长组织编写,应在末次会议后1周内完成并经管理者代表批准,审核报告由工程管理部发至有关部门。内审结果应提交管理评审。其主要内容包括:
审核目的、范围、审核方法和依据;
审核综述;
不合格项的数量、分布情况和严重程度;
存在的主要问题分析;
对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性、符合性做出评价;
审核结论及建议。
5.4 纠正措施与跟踪验证
5.4.1 受审核部门对审核组开具《不符合报告》,应在7日内分析原因,制定纠正措施,纠正措施经审核员认可,管理者代表批准后由受审核部门按规定时间组
文档评论(0)