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JL 8.2.2-04
质量管理体系内部审核检查表
大连东晟达铸造有限公司
2015年6月质量管理体系内部审核检查表
受审核部门/人员:高层管理者审核条款 质量管理体系审核员季英楠审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场检查Y/N
1
4.1 总要求
质量手册□体系建立、实施和保持的基本情况?
□是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求?
□是否存在外包过程?有哪些外包过程?如何控制外包过程?公司从2015年2月依据GB/T19001-2008要求记录实施了质量手册,A/0版。
根据体系的要求建立、实施和持续保持了质量管理体系。
外包过程:无,手册中规定发生时按采购过程进行控制
2
4.2 文件要求
质量手册□体系文件包括哪些内容,是否满足标准的要求?查阅了公司形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、程序文件和作业指导书,
提供了有效体系文件清单
3
4.2.2 质量手册
质量手册□质量手册发布时间?批准人?是否对标准的要求进行了删减?删减的理由是什么?删减后是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求?质量手册于2015年2月1日发布,2月10日实施,总经理批准
查阅了质量手册,手册中规定删剪7.3。
4
6.1/8.1/8.2.2/8.5
程序文件□已配置了哪些资源?是否能够满足要求?
□是否策划并实施了监视、测量、分析和改进过程?
□公司是否按策划的要求进行内部审核?
□公司都采取哪些纠正措施和预防措施?公司为体系运行提供了相关资源,包括产品加工和服务所需的的必备条件。
查阅:已策划和实施质量管理体系监控、测量、分析和改进,提供过程的监控记录。
查阅了内部审核计划,已按策划的要求于2015年6月1日至6月2日进行内部审核。
正在实施中注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门见证人签名确认)。
质量管理体系内部审核检查表
受审核部门/人员:办公室 审核条款4.2.3 文件控制审核员A吴名君
B邵劲松审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场检查Y/N体系文件是否覆盖了标准中的要素并符合其要求
文件控制程序□是否具有符合标准所要求的文件?
□质量管理手册是否满足GB/T19001的要求?
□质量管理体系程序文件、作业文件、记录是否满足GB/T19001的要求?查阅:公司QMS已形成文件,包括质量方针、目标、质量手册、程序文件6个、作业指导书、记录表格,符合标准要求,并满足产品质量保证要求。制定的文件控制程序
文件控制程序□程序内容是否完整,是否有可操作性?
□程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
□现有文件是否是有效版本?查已建立《文件控制》
查阅有文件的批准和发放记录以及版本A/0。
查阅有外来文件的登记表和发放记录
查阅作废文件已登记,有销毁记录
文件控制的执行情况
文件控制程序□文件发布前是否得到授权人的批准?
□文件修改后是否重新批准?
□文件现行修改状态是否能够识别?
□所有文件是否字迹清楚?标识是否明确?
□使用处是否都使用适用文件的有效版本?
□作废文件是否得到控制,保留的作废文件是否做出适当标识?
□追查分发控制和标识是否符合要求?查阅:公司质量方针、目标、质量手册、程序文件均由总经理批准、作业指导书由管理者代表批准
文件版本为A/0,能够识别。
文件有打印和复印两种格式,字迹清晰。
相关文件已发到各相关部门,有分发记录。
无作废文件。
抽查:办公室使用文件均为有效版本,下发文件有分发记录,符合要求。外来文件的控制文件控制程序是否对所需外来文件做出标识,并控制其分
发?
执行的如何?查阅:有效外来文件清单,收集了与产品相关的产品标准、安全技术规范和行业规范等,正本保存办公室,有分发记录,已执行。注: “检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门见证人签名确认)。
质量管理体系内部审核检查表
受审核部门/人员:办公室审核条款4.2.4记录控制审核员A吴名君
B邵劲松审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场检查Y/N是否建立和保持《记录控制》程序4.2.4记录控制□程序中是否对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置等要求内容做了规定?
□与质量管理有关的记录有哪些?是否充分?
□与受审核部门有关的质量记录有哪些?
□是否有保存期限的规定?查已建立《记录控制》
程序中对记录标识、贮
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