2016年牟平区局.doc

PAGE  －PAGE 27－ 2016年牟平区**局 部　门　预　算  目 录 　　第一部分　概况 　　一、主要职能 　　二、部门预算单位构成 　　第二部分　2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表 二、2016年收入预算表 三、2016年支出预算表（按科目） 四、2016年支出预算表（按单位） 五、2016年财政拨款收支预算表 六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 八、2016年政府性基金预算支出预算表 九、2016年政府性基金预算基本支出预算表 十、2016年政府采购预算表 　　十一、2016年一般公共预算 “三公”经费支出预算表 　　第三部分　2016年部门预算情况说明  第一部分 　概　况 　　一、主要职能 区总工会按照新时期工作要求，以实现最大限度地维护广大职工的合法权益、最大限度地调动和发挥广大职工的积极性为目标，服务于职工、服务于企业、服务于科学发展，团结和带领广大职工在经济建设主战场上建功立业。 1. 2. 　　二、部门预算单位构成 　　牟平区**局总工会部门预算包括：局区总机关预算、局属事业单位预算。 　　纳入牟平区**局总工会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号单位名称备注1牟平区**局总工会 2  第二部分 2016年部门预算表 表 1.2016年部门收支预算总表 　　 　　　　　　单位：万元 收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款（补助）201不能简化，必须按类款项三行来，类款两行要填总数 ******290119.3二、财政专户管理资金20126**三、事业收入2012601***四、事业单位经营收入2012604***五、其他收入208*****20805*******2080501********210*******21005*******　2100501********本年收入合计19.3本年支出合计19.3上级补助收入上缴上级支出附属单位上缴收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转结转下年收入总计19.3支出总计19.3表 2.2016 年部门收入预算表 单位：万元 科目代码 单位代码按国库编码来 科目名称总计财政拨款 (补助)财政专户 核拨资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金 弥补收支差额上年结转合计19.3人社局机关分部门分类款项 总工会208201一般公共服务社会保障和就业支出2080120129人力资源和社会保障事务群众团体事物20801012012901行政运行19.3就业办 表 3. 2016年部门支出预算表（按科目） 单位：万元 科目编码科目名称总 计基本支出项目支出对附属单位 补助支出上缴上 级支出结转下 年支出类款项2012901一般公共服务行政支出19.319.3 表 4. 2016年部门支出预算表（按单位） 单位：万元 单位代码单位名称总 计基本支出项目支出对附属单位 补助支出上缴上 级支出结转下 年支出2012901牟平区总工会19.319.3 表5、2016年财政拨款收支预算表 项目2016年预算项目2016年预算本年收入合计　本年支出合计　一般公共预算　201******2901　19.3万元 经费拨款（补助）20101*******　 统筹安排的专项收入　2010101******