安全管理质量标准化标准及考核评分表【2011.9】.doc

安全管理质量标准化标准及考核评分办法 检查项目 质量标准 检查方法 评分办法 得分 考核内容 一 机构设置和人员配备 5分 1．煤矿设置矿长、生产副矿长 机电副矿长 、总工程师 技术负责人 、安全副矿长职位； 2．煤矿设置安全管理部门，配备分管采掘、通瓦、机运等专业技术人员； 3．基层区队配备安全副队长,每班配备安全员。 检查有关机构的设置文件，部门、单位有关职责规定 1．每少设一个岗位扣2分; 2.每少配1人扣1分。 5 二 安全生产责任制和规章制度 5分 健全完善安全规章制度： （1）安全生产责任制；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）安全隐患排查治理与报告制度；（8）安全隐患整改效果评价制度；（9）安全监督检查制度；（10）安全技术审批制度；（11）矿用设备器材管理制度；（12）煤矿主要灾害和管理制度；（13）事故应急救援制度；（14）事故报告与调查制度；（15）安全奖惩制度；（16）入井检身与出入井人员清点制度；（17）安全操作规程管理制度；（18）法定代表和管理人员下井带班制度；（19）安全生产现场管理制度；（20）爆破材料管理制度；（21）职业卫生健康管理制度； 查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况 1．每缺一项责任制或制度扣2分； 2．制度不符合上级规定要求的，每项扣1分。 5 三 基础 记录 与台 帐 5分 健全完善安全生产基础台账： （1）安全办公会议记录和台帐；（2）安全隐患治理记录和台帐；（3）安全生产培训记录、档案和台帐；（4）下井人员出入井记录台帐；（5）安全费用提取与使用台帐；（6）矿井主要通风机运转记录台帐；（7）矿井测风记录和台帐；（8）瓦斯检查、检测记录和台帐；（9）机电设备设施管理台账；（10）矿井防治水基础记录台帐；（11）矿井地质测量、储量管理台账；（12）安全生产调度记录台帐；（13）安全质量标准化动态检查记录和台帐；（14）伤亡及非伤亡事故统计台帐；（15）法定代表和管理人员下井带班记录和台帐；（16）爆破材料储存与使用记录台帐；（17）职业卫生健康检查记录台帐；（18）“三违”人员帮助教育和人员处理记录台帐；（19）其他应当建立的记录台帐； 检查台帐和记录 1．每缺一项记录与台帐扣2分； 2．台帐不符合上级规定要求的，每项扣1分。 5 四 安全技术操作规程 10分 1.建立健全各工种《操作规程》； 2.建立健全作业规程和安全技术措施; 3.安全管理部门必须参加作业规程及措施的审批； 4.按规定及时学习、贯彻规程和措施。 检查规程和措施的编制、审批、贯彻落实情况 1.缺工种《操作规程》，扣1分/个； 2.抽查两个队正在施工或即将接替头面的作业规程和安全技术措施的贯彻情况，未贯彻，扣1分/个。 3.缺学习和考试 考核 签字记录或代签字，扣0.5分/人； 4．安全部门未参加作业规程及措施审批的，1次扣1分。 10 五 安全会议和计划总结 5分 1．矿长每月至少主持召开1次安全办公会和防重办公会，并形成会议纪要，按“五定”原则（定项目、定措施、定资金、定责任人、定时间）认真落实整改安全方面的问题； 2．建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全风险分析； 3.能对事故征兆及时发布预警信息，迅速落实防范措施。 查资料（相关文件） 1．未按月召开扣1分/次；非矿长主持召开扣0.5分/次； 2.未按“五定”原则整改落实安全方面的问题，1次扣1分； 3．无计划与总结不得分，缺一个月度计划扣0.5分/次； 4.在次月5日前，未进行月度工作总结，每缺一个总结扣0.5分。 5 六 安全 投入 与装备 5分 1. 严格执行上级有关安全费用提取使用的规定; 2.安全装备达到集团公司相关文件规定要求; 3.完成集团公司和矿业公司安全投入计划。 1.检查对上级规定及本单位有关计划的贯彻落实情况; 2.查阅安全费用项目管理台帐，有关验收记录、资料; 3.现场检查。 1．未按规定提取使用安全费用的扣2分； 2.安全装备未达到集团公司要求的，1项扣1分； 3.未完成集团公司和矿业公司安全投入计划的，1项扣1分。 5 七 隐患排查治理 15分 1.矿长每月至少组织1次由总工程师、生产副矿长、安全副矿长、有关部门负责人和技术人员参加的隐患排查； 2．安全副矿长每月至少组织2次由有关部门负责人和技术人员参加的隐患排查； 3．建立隐患排查、整改、登记、报告、销号闭环管理机制； 4.制定重大隐患治理方案，并挂牌跟踪整改销号。 1.查阅月度隐患排查记录。 2.查阅有关隐患治理方案。 3.查阅隐患排查治理整改销号记录。 1.未按规定组织隐患排查的，每次扣2分； 2.有关