空芯活塞可研-练塘B.doc

汽车空调压缩机配件建设项目 可行性研究报告 基永汽配(上海)有限公司 2013年月 第1章 总论 4 1.1项目背景 4 1.2项目概况 5 1.3企业基本情况 6 1.3.1项目投资方 6 1.3.2项目运营方 6 1.4组织结构与团队管理 7 1.4.1组织结构 7 1.4.2人力资源配置 7 1.5项目建设规模 7 1.6项目选址及项目建设 8 1.6.1项目地选择 8 1.6.2项目建设方案 8 1.6.3项目建设周期 8 1.7生产工艺 9 1.7.1项目设备采购 10 1.8市场分析 12 1.8.1汽车变排量空调压缩机主要生产厂家 12 1.8.2汽车空调压缩机活塞主要生产厂家 13 1.9 项目投资SWOT分析 14 1.9.1竞争优势（S） 14 1.9.2竞争劣势（W） 14 1.9.3面临的潜在机会（O） 14 1.9.4面临的外部威胁（T） 15 1.10主要竞争对手分析 15 1.11风险分析及防范措施 16 1.11.1风险分析 16 1.11.2风险控制 16 1.11.3财务风险防范对策 18 第2章 产品介绍 20 2.1空芯活塞成本分析 20 2.2空芯活塞介绍 20 2.3市场价格和需求分析 20 2.4营销策略 21 2.4.1产品策略 21 2.4.2价格策略 21 2.4.3渠道策略 22 2.4.4促销策略 22 第3章 财务分析 23 3.1投资估算依据 23 3.2项目总投资估算 23 3.3财务评价依据 23 3.4财务评价的基础数据 24 3.5销售收入估算 25 3.6总成本估算 25 3.7利润及分配 26 3.8财务盈利能力分析 26 3.9不确定分析 28 3.10经济技术评价结论 29 附 录 31 附表一：总投资估算表（万元） 31 附表二 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 32 附表三 利润及利润分配估算表 33 附表四：固定资产折旧估算表 34 附表五：项目投资现金流量表（万元） 35 第1章 总论 1.1项目背景 1、中国汽车产销量持续增长 据中国汽车工业协会公布，2012年，全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8个百分点和1.9个百分点，增速稳中有进。 中汽协指出，去年我国汽车产销突破1900万辆创历史新高，再次刷新全球纪录，连续四年蝉联世界第一。我国汽车产量已连续三年超过1800万辆，汽车工业已进入总量较高的平稳发展阶段。 图1 2000-2010年中国汽车产量增长（数据来源：中国汽车工业协会） 图2 2002-2011 中国汽车销量增长（数据来源:中国汽车工业协会） 2、汽车空调压缩机产销两旺 汽车空调作为提高汽车乘坐舒适性的一种重要手段已被广大汽车制造工作者及用户所认可。汽车空调装置已成为汽车中具有举足轻重的功能部件，它象征着汽车的档次水平。因此，汽车空调在汽车上的装置率得到迅猛发展。目前，国产轿车空调装置率已接近100％。作为汽车空调的核心部件，受中国汽车产销量的快速增长的影响，中国汽车空调压缩机产销量逐年上升。据统计，2001年至今，中国汽车空调压缩机产量整体处于不断攀升状态，平均每年产420万台，08年较01年增长了5倍多。 图3 2001-2008年中国汽车空调压缩机产量（数据来源:汽车网） 3、变排量汽车空调压缩机占主导地位 从汽车空调整体设计上看，全自动空调装置已经在中高档轿车上得到迅速的发展，汽车空调部件方面，六缸和七缸斜盘无级可变排量压缩机仍然是压缩机的主导产品，特别是外控式无级可变排量斜盘压缩机，由于没有电磁离合器使压缩机整体重量大大降低，受到汽车制造商的青睐。伴随着中国汽车制造业的飞速发展，具有运行平衡、车室内热舒适性好、节能等优点 ~13,000万台（每台压缩机需要活塞5~7个）。 1.2项目概况 本空调压缩机配件项目由上海荣光汽配有限公司发起，联合行业内优势企业，整合资源优势，成立基永汽配(上海)有限公司，主要生产变排量汽车空调压缩机用空芯活塞、斜盘等配套部件。 项目建设分两期，第一期主要生产变排量汽车空调压缩机用空芯活塞；第二期根据第一期产品销售情况，生产变排量与定排量汽车空调压缩机用斜盘及缸体，前后盖，压缩机总成。本商业计划书仅对第一期变排量汽车空调压缩机用空芯活塞产品进行市场调研，市场分析,产品介绍,项目规划和财务预测。 项目建设地点计划位于上海市青浦区练塘镇，第一期项目建设周期为8个月，总投资3000万元，预计年销售额在6000万元以上，第二期全部上需要2年 总投资1亿5000万人民币,预计销售额在9亿以上。 1.3企业基本情况 1.3.1项目投资方 公司名称：上海荣光汽配有限公司