物料损耗管理规范.doc

S 序号 修改日期 修改内容 版次 修改部门 1. 2 3 4 一、目的： 1.1制定物料损耗允许范围标准，物料损耗责任界定，达到有效管理物料超损，降低生产成本，提高生产品质为目的. 二、适用范围： 2.1适用于东莞兴开泰所有物料. 三、定义： 3.1 来料不良------来料检验过程中发现产品不符合检验标准或是样品承认书、产品规格书等要求, 或是在投产时过程中发现材料本身缺陷劣质或不合格的. 3.2 制程不良------在制造过程中因加工、SMT贴片、洗板、印刷、、DIP组装、测试、包装等作业工艺造成物料划伤、掉绿油、变形、折断、破损、功能失效等不良品. 3.3 物料损耗------凡属于生产单位在产品制造过程中人为造成物料损坏或由于管理不当导致物料遗失的，都属于“物料损耗“范围内. 3.4 试产/实验/调试------涉及到新产品试验或实验过程中,生产单位在物料损耗允许范围内的,不属于“物料损耗“范畴. 四、职责： 4.1生产部：负责在线不良品（含来料、制造） 0 1 9-15 全数 0 1 全数 0 1 16-25 全数 0 1 全数 0 1 26-50 32 0 1 20 0 1 51-90 50 0 1 20 0 1 91-150 50 0 1 32 0 1 151-280 50 0 1 32 0 1 281-500 50 0 1 32 0 1 501-1200 50 0 1 32 1 2 1201-3200 200 1 2 125 1 2 3201-10000 200 1 2 125 2 3 10001-36000 315 2 3 200 3 4 36001-150000 500 3 4 315 5 6 150001-500000 800 5 6 500 7 8 ≥500000 1250 7 8 1250 10 11 5.1.1.2部门电子物料(例如:MOS、IC)IQC按照常规检验合格入库，但部份功能只有在生产或者老化实验时才能发现，如经过分析确认不是由于我司员工、设备、操作方法、环境造成，由此造成的不良由供方赔偿相关损失，包括连带报废物料的损失的浪费工时等. 5.1.1.3 IQC按国标准GB、T 2828抽样方案进行检测，发现不良但又在允收范围内的物料在使用过程中发现的不良不在“物料损耗” 范围规定内. 5.1.1.4已被IQC判定为不合格但由于生产急需使用而作为特别采用（MRB）处理的物料，在制程过程中出现的不良属“来料不良” 范围，必须走（特采流程单），前提是非致命问题，致命问题直接退货处理(退货2个工作日内完成)，由最高裁决权裁决，过程中所有的损失需要重新评审,具体操作参考文件( 不合格品质控制程序). 5.1.1.5 来料不良处理流程： 流程图 完成时间 责任单位 责任人 备注 5MIN 10MIN 30MIN 2H 2H 4H 2个工作日 扣款 生产部 工程部 品质部 品质部 生产部/品质部/仓库 品质部/仓库 品质部/仓库 财务部 主管 PE工程师 现场品检 SQE工程师 物料员/来料检验/仓 库管理员 SQE工程师/供方 SQE工程师/仓库主管 主管 发现不良上报 结果追踪 结果追踪 5MIN 2H 30MIN 1个工作日内 4H 4H 4H 品质部 品质部 PMC计划 采购部 生产/工程部 财务部 品质部/仓库 品检员 SQE工程师 主管 主管 主管/工程师 主管 SQE工程师/仓库 发现不良上报 组织会仪 注：其它项目不做时间规定，按正常生产流程走. 5.1.1.5.1所有负责人在拟定的时间要求内没有完成的,且后续没有任何进展,则罚款物料总额的2%. 事例:物料总额10000RMB,即罚款10000*2%=200RMB. 5.1.1.5.2所有负责人在拟定的时间要求内没有完成，且超出时间完成的，即要求说明原因并给予警告，累计三次后，第四次则开始罚款，罚