金属波纹管膨胀节检验规程修订版.doc

8.2.4产品的监视和测量程序 1 目的及适用范围 对公司产品监视和测量过程进行控制，以验证产品是否满足规定的要求。 适用于对公司生产金属波纹管膨胀节、非金属膨胀节系列、橡胶软管总成系列、金属软管总成系列、T5170DA电磁阀、T5170DC踏面清扫用电磁阀箱、高压输配电产品、油浸式电力变压器油箱、散热片及变压器各类组件所用原材料和生产的半成品和成品进行监视和测量。 2 职责 2.1质检部负责对产品进行监视和测量。 2.2生产部、后勤保障部、车间负责向质检部报检。 2.3技术部负责提供产品的监视和测量所需的技术文件。 3 工作程序 3.1产品的监视和测量 技术部负责编制：技术-09-2009《金属波纹管膨胀节检验规程》、技术-12-2009《橡胶软管总成检验规程》、技术-14-2009《金属软管总成检验规程》、技术-73-2009《电磁阀检验规程》、技术49/71-2009《电力变压器油箱检验规程》、技术-03-2009《采购物资验收规范》的抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据，使用的检测设备等，以及检验标识。质保部按此规程和相关的图纸、工艺对产品进行监视和测量。 3.2 产品的监视和测量的方式 3.2.1进货验证 3.2.1.1生产购进物资，检验员根据 技术-03-2009《采购物资验收规范》进行全数或抽样验证，并填写《进货验证记录》(表8.2.4-1)，对合格品在《入库通知单》（表8.2.4-3）上签字。 3.2.1.2库管员根据《入库通知单》办理入库手续。 3.2.1.3验证不合格时，检验员做出“不合格”标识，按WHB/ZS-8.3《不合格品控制程序》进行处理； 3.2.1.4外委（外协）加工产品，由加工单位负责向质保部报检首检和交付报检，必要时由质保对外委产品加工过程的产品质量进行监控。 3.2.2过程检验 检验点由质检部根据产品制造工序的需要设置。已设置检验点的工序，加工完经操作者自检合格后，连同自检/互检记录及时报检，检验员根据图样、工艺或其它质量文件进行检验，判定合格或不合格，在《终检记录卡》或相关记录上签字认可，对不合格品执行WHB/ZS-8.3《不合格品控制程序》。 3.2.3成品的检验和试验 3.2.3.1需确认所有规定的进货验证，过程检验均完成并合格，才能进行成品的终检或出厂检验。 3.2.3.2检验员依据：技术-09-2009《金属波纹管膨胀节检验规程》、技术-12-2009《橡胶软管总成检验规程》、技术-14-2009《金属软管总成检验规程》、技术-73-2009《电磁阀检验规程》、技术49/71-2009《电力变压器油箱检验规程》、技术-03-2009《采购物资验收规范》进行检验和试验，并填写《波纹管膨胀节出厂检验记录》、《橡胶软管总成出厂检验记录》、《金属软管总成出厂检验记录》、《T5170DA电磁阀》出厂检验记录》、《T5170DC踏面清扫用电磁阀箱出厂检验记录》、《电力变压器油箱出厂检验记录》记录后，发放“合格证”，并在《入库通知单》（表8.2.4-3）上签字放行，由车间向仓库办理入库手续。不合格品按WHB/ZS-8.3《不合格品控制程序》执行。 3.2.3.3除非经顾客或相关方批准，否则在所有规定的活动均已圆满完成之前，不得放行产品。因顾客批准而放行的特例，应考虑： a.这类产品的放行符合法律法规的要求； b.适用时，经有关授权人批准放行； c.经顾客批准放行。 3.2.3.4产品的监视和测量过程用错、漏检率来实施监视和测量。当产品合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图等进行数据分析，找出主要的原因，以便采用相应的纠正或预防措施。 3.2.4监视和测量记录 3.2.4.1在产品合格的监视和测量记录中应清楚表明已按规定标准通过了监视和测量,记录应表明负责合格品、放行的授权责任者。对不合格品的记录应及时报告，执行WHB/ZS-8.3《不合格品控制程序》。 3.2.4.2监视和测量记录由质检部负责保存。 4 相关文件 对应文件 4.1《改进控制程序》 8.5 4.2《不合格品控制程序》 8.3 4.3《采购物资验收规范》 技术-03-2009 4.4《金属波纹管膨胀节检验规程》 技术-09-2009 4.5《橡胶软管总成检验规程》 技术-12-2009 4.6《金属软管总成检验规程》 技术-14-2009 4.7《电力变压器油箱检验规程》 技术-49/71-2009 4.7《电磁阀检验规程》 技术-73-2009 4.8《采购物资分类明细表》 技术