职能部门现场管理检查表.doc

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职能部门现场管理检查表

2010年 质量 职能 现场管理检查表 检查事项 评价标准 检查主体 检查手段 检查周期 考核指标 检查结果 责任主体 对应标准 处理意见 日 常 事 务 培训 培训计划 培训记录 查阅、抽问 1次/月 完成率100% 培训负责人 员工培训管理标准 首检、巡检、终检检验 检验作业指导书 作业文件的执行 检查 1次/周 执行检验标准 作业者、 检验员 三自一控管理标准 检测手段 检验作业指导书 检测器具 比对 1次/周 100%符合 使用者 测量管理体系监测控制标准 检验记录 记录格式管理要求 检验记录表 抽查 1次/天 100%符合 检验员 记录格式管理标准 异 常 处 理 不合格品控制 不合格品控制过程方法和要求 不合格品 查看 1次/天 100%符合 作业者 不合格品控制程序 质量信息处理 预防纠正措施 质量信息单 查记录过程 1次/周 闭环率100% 信息管理员 质量事故分析处理管理标准 工 作 目 标 计 划 计划编制 计划编制的过程方法和要求 工作计划 检查 1次/月 可操作性 部门负责人 工作目标计划管理标准 整改计划实施 绩效考核细则 计划完成率 检查 1次/周 闭环率 95% 部门负责人 工作目标计划管理标准 职 能 职 责 责任部门对计划的实施 工作目标计划 计划完成标志 查实施结果 1次/周 完成率100% 计划实施责任人 工作目标计划管理标准 整改计划实施的监督 工作目标计划 点检记录 点检 1次/周 点检及时率 计划管理 工作目标计划管理标准 审核: 制表:

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