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xx化学工业有限公司 管理架构规划和组织管理体系咨询 —公司管理流程 第*页 目录 设备部 招标采购管理流程 设备采购合同执行管理流程 技术部 技术问题处理流程 技术文件编制审核批准流程 生产准备管理流程 生产管理流程 工程部 施工项目计划编制和实施管理流程 财务部 会计记录与核算管理流程 营销部 销售价格管理流程 渠道规划管理流程 年度营销计划制定流程 办公室 发文流程 人力资源部 人员招募总体流程 绩效考核总体流程 第*页 设备部——招标采购管理流程 主要步骤 责任者 具体操作说明 1 技术部 根据经验或公司供应商管理资料/数据库，选择潜在投标方，并与潜在投标方进行初步技术交流。同时确定设计单位的技术文件，并编制招标技术文件。 2 设备部 汇总技术文件，编制招标文件，报公司分管领导批准。 3 设备部 组织本部门和技术部有关人员进行供应商资质调查工作，并对供应商的资格进行预审。 4 设备部 根据供应商资格预审的结果，确定发标对象，并报公司分管领导批准。 5 设备部 发标，并评标。 6 设备部 确定预中标单位，并将结果报公司分管领导批准。 7 设备部 组织本部门和技术部有关人员与中标方进行合同谈判，并确定合同条款草案（包括合同技术条款），报公司分管领导批准。 8 技术部 与中标方签定合同技术附件。 9 设备部 与中标方签定合同。 第*页 招标采购管理流程 技术部 设备部 分管领导 开始 确认设计单位的技术文件 1.编制招标技术文件 审批 2.编制招标文件 与潜在的投标方进行技术交流 3.供应商资质调查 供应商资质调查 资格预审 资格预审 4.确定发标对象 是 否 审批 是 否 5.发标，并评标 技术评标 6.确定预中标单位 7.合同谈判 确定合同条款草案 审批 是 否 审批 是 否 9.签定合同 合同技术谈判 确定合同技术条款 8.签定合同技术附件 结束 第*页 设备部——设备采购合同执行管理流程 主要步骤 责任者 具体操作说明 1 设备部 技术部 设备部：根据合同有关规定，提出预付款申请，报公司分管领导批准。 技术部：负责与设计院的联系工作，包括催交技术文件和图纸、设计联络、组织评审工作，以及与供应商技术人员的技术服务联络工作。 2 财务部 办理付款手续。 3 设备部 监督制造方（中标方）的工作，并催交设备。 4 设备部 对设备进行初步验收，并根据验收结果提出付款申请，报公司分管领导批准。 5 财务部 办理付款手续。 6 设备部 负责交付设备在安装现场的入库验收和出库工作。 7 工程部 监督管理施工单位的安装工作。 8 技术部 组织交付设备性能考核和最终验收工作，并将验收结果报公司分管领导审批。 9 设备部 根据公司分管领导审批结果，提出付款申请（验收符合合同规定标准），报公司分管领导审批；或按照合同有关条款处理（验收不符合合同规定标准）。 10 财务部 办理付款手续。 11 技术部 负责交付设备在质保期内的运行检验工作。 12 设备部 提出支付质保金申请，报公司分管领导批准。 13 财务部 办理付款手续。 第*页 设备采购合同执行管理流程 设备部 分管领导 开始 财务部 工程部 技术部 分管领导 1.提出预付款申请 2.办理付款手续 审批 是 否 3.监督制造 催交设备 4.初步验收 提出付款申请 6.安装现场入库验收 安装现场出库 5.办理付款手续 审批 是 否 7.监督管理施工单位的安装工作 8.组织性能考核， 最终验收，报领导审核 9.提出付款申请 10.办理付款手续 审批 是 11.质保期运行检验 12.提出支付质保金申请 13.办理付款手续 审批 是 1.催交技术文件，负责设计联络 催交图纸，组织评审 供应商技术人员 技术服务联络 是 9.按照合同有关条款处理 否 结束 审批 第*页 技术部——技术问题处理流程 主要步骤 责任者 具体操作说明 1 工程部 设备部 各生产车间 根据生产运行状况，提出需要解决的具体技术问题。 2 技术部 根据各部门提出的技术问题，组织进行技术文件评审，并判断该技术问题是否为重大问题。如为重大问题，需公司分管领导参与并组织解决。 3 技术部 邀请行业专家，组织会议研究技术问题。如为重大问题，需公司分管领导组织解决，并主持会议。 4 技术部 根据会议研究结果，提出解决方案，并报公司分管领导批准。 5 技术部 工程部 设备部 各生产车间 执行技术问题解决方案，并将执行情况和结果进行分析和总结。 6 技术部 对各部门的执行情况和结果进行汇总，组织评审工作，并将评审结果报公司领导审阅。 7 技术部 工程部 设备部 各生产车间 将有关文件归档保存。 第*页 技术问题处理流程 技术部 分管领导 工程部/设备部/各生产车间 开始 2.组织技术文件评审 是否为重大问题 邀请行业专家 否 组织解决