HY-QEP-09基础设施和工作环境控制程序.doc

1 目的 确定、提供并维护为达到产品符合要求和环境保护的目的所需要的基础设施，确定 并管理为达到产品符合要求和环境保护所需的工作环境。 2 范围 适用于对为实现产品符合性及环境保护所需的基础设施和工作环境的控制。 3 职责 3.1 生产科负责对实现产品符合性所需的基础设施及工作环境进行控制。 3.2 行政部人事科负责对办公环境保护设施进行控制。 4 程序 4.1 基础设施的确定、提供和维护 4.1.1 本公司为实现产品符合性和环境保护活动所需的基础设施包括： a．建筑物、工作场所 如办公和生产场所 和相关设施 如供应水、电的设施 环境检测仪器； b．过程设备 如机器、含有计算机软件的各类控制和测试设备、局域网及各种工具辅具，如工、卡、量具等 ； c．支持性服务 配套用的运输或通讯服务等 。 4.1.2 设施的提供 a．行政部人事科根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价，数量等，报厂长审核 必要时需要环境管理者代表审核 ，总经理批准后，由行政部人事科负责组织安排采购或自制的有关事宜，供应科具体实施采购。 b．需要自制的设施由使用部门提出，由开发人员设计，经生产科或研发科技术部审核，主管生产、科研的厂长或环境管理者代表批准后，由行政部人事科组织加工制造，执行《设计和开发控制程序》的有关规定。 4.1.3 设施的验收 a．采购或自制完成的设施（单价在2000元以上的设施），行政部人事科组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由行政部人事科和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数，单价、数量、随机附件及资料等内容；《设施验收单》由生产科保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收： b．验收不合格的设施（单价在2000元以上的设施），生产科与供方或相关部门协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c．生产科对验收合格的设施（单价在2000元以上的设施）进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产环境设施一览表》上登记。对低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行编号，并登记在本部门的《生产环境设施一览表》上，但无需建立《设施管理卡》。 d．低值易耗的工、卡、量具等均由仓库凭设施验收单办理入库手续。 4.1.4 设施的使用、维护和保养 a．对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。其他设施根据需要，由生产科组织编写相应的操作规程 b．生产科制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产科每半年收集《设施日常保养项目表》，整理入档并作为制定下年度检修计划的依据。 c．生产科每年12月制定下年度的《设施检修计划》，发至各部门执行。 d．日常使用中无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产科检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产科应将单价在2000元以上的设施的检修情况记录在相应的《设施管理卡》上。 e．现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.2 设施的报废 a．对无法修复或无使用价值的设施，由相关部门填写《设施报废单》，经厂长或环境管理者代表审核，总经理批准后报废，生产科在《设施管理卡》及《科研、生产、环保设施一览表》中注明情况。 b．对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报主管厂长批准，即可报废。 c．报废的设施应挂黑色报废牌。 4.3 工作环境 公司应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求 如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能 ，为此应做到： a．配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b．配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c．生产科对各部门设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，提高工作效率； d．确保员工生活符合劳动法规的要求。 5 相关文件 5.1 《生产和服务提供控制程序》 6 记录 6.1 《设施配置申请单》 6.2 《设施验收单》 6.3 《设施管理卡》 6.4 《科研生产设施一览表》 6.5 《领料单》 6.6 《设施日常保养项目表》 6.7 《设施检修计划》 6.8 《设施检修单》 生效日期：2003-8-6 第 1 页 共3页 基础设施和工作环境控制程序 佛山市高明华洋实业有限公司 文件编号： HY-QEP-09 版本 /次： A / 0 主控部门： 生产部生产科