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内部监管 卷烟、雪茄烟生产、销售、打扫码业务流程计划下达。2卷烟生产。3、成品销售。（合同签订，合同执行。发货。） 打、扫码。卷烟、雪茄烟生产企业的打、扫码流程为“一打一扫”。“一打”的流程是：计划取码→安排生产→生产打码→数据上传。“一扫”的流程是：出库扫码→数据上传。 卷烟、雪茄烟生产企业烟叶购进、调出业务流程烟叶合同签订2、入库3、领用（调出）4、调剂（转库）。 卷烟、雪茄烟生产企业烟用辅料购进、调出业务流程合同签订2入库3领用（调出）4、调剂（转库）。 ★生产企业 生产、打扫码环节 在生产、打扫码环节，最核心的数据有哪些？ 生产计划产量、实际生产量、扫码量、出库量等。 对生产环节进行数据采集的渠道 1、生产计划产量通过“生产经营决策管理系统”采集，或从计划下达文件采集；2、实际生产量通过车间机台台帐采集；3、生产报表产量取企业生产报表数据;成品入库量取成品库入库台帐数据;4、码段使用量从“生产经营决策管理系统“采集,应考虑报废码段量,并将异型码进行折算。5、扫码数量从“生产经营决策管理系统”采集，6、销售出库数量从成品库仓储管理台账上采集。 对卷烟生产打扫码环节开展调查核实时经过哪些步骤？ 第一步;数据采集第二步：数据对比分析第三步：判断分析异常情况第四步：调查核实 如何对生产环节的数据比对分析（卷烟生产企业在生产、打扫码环节应进一步核实哪些问题？） 1、实际生产量 计划产量、码段使用量：需要进一步核实是否存在超计划、超进度生产。2、实际生产量 报表产量；需要进一步核实期末产成品数量是否合理，是否存在成品卷烟未打码入库情况。3、、成品入库量 码段使用量：需要进一步核实是否存在先入库，后打码情况。4、成品库销售出库数量 扫码数量：需要进一步核实企业是否未按规定及时扫码，是否存在无码出库的情况。 对卷烟生产打扫码环节开展调查核实重点从哪些角度核实企业的真实性？ 1 核实原始资料的真实性。2 效益工资发放推算企业产量。3 原辅料消耗推算企业产量。4 其他渠道推算企业产量。 对生产、打扫码的重点环节进行实地监管检查哪些重点环节？ 1 检查卷烟入库打码情况2 检查卷烟出库扫码情况3 检查车间机台台帐登记情况。4 盘存相关专卖品仓储情况。 监管人员检查卷烟入库打码情况是怎样监管的？ 1、卷烟入库打码运行情况，2、检查生产的成品卷烟是否100%的进行了在线打码，3、是否存在违反打码规定的情况，4、是否对报废码或重码等不正常打码情形的数据进行了登记，5、“福样促试”卷烟是否在线打码。 ★运输环节 对卷烟生产企业的卷烟运输环节进行检查应收集哪些数据？ 准运证的开具数量、卷烟到货确认量、实际出库卷烟数量、携带证的开具数量、实际出库促销烟、试制烟数量 卷烟运输环节数据采集渠道 1、准运证的开具数量、卷烟到货确认量从“准运证管理系统”采集；2、实际出库卷烟数量从成品库仓储管理台账上采集3、在卷烟运输环节，要分别采用数据分析调查核实和实地监管检查的方式开展日常监管。 如何对卷烟运输环节的数据对比分析 1、准运证的开具数量≠实际销售出库卷烟数量需要进一步核实是否存在无证运输。2、准运证的开具数量≠卷烟到货确认数量，需要进一步核实是否存在卷烟未落地的情况。 对卷烟生产企业卷烟运输环节开展实地监管内容主要有哪些？ 1、主要是实地检查准运证和携带证办理、制证环节2、检查准运证、携带证办理的手续是否齐全，审批是否严格，是否按照流程制证。 ★卷烟销售促销环节 卷烟销售促销环节主要采取的检查方式和对象 在卷烟销售促销环节，主要采用实地监管检查的方式开展检查。实地监管检查的对象是属地卷烟、雪茄烟生产企业的营销部门和外地卷烟、雪茄烟生产企业驻本地的营销分中心或办事机构。主要检查被检查对象的卷烟促销方案以及促销方案方案的执行情况，检查促销用烟的管理情况，判断被检查对象的促销行为是否符合国家局的相关规范要求。 ★报废专卖品管理环节 报废专卖品管理环节主要采用实地监管检查的方式开展检查。（检查方法有哪些） 1实地监管报废专卖品的仓储管理情况。2实地监督销毁报废专卖品。3、监督检查报废专卖品的流向。 实地监督销毁报废专卖品应该注意以下内容： （1）在企业销毁报废专卖品时，监管部门应检查企业专卖品报废手续是否齐备，并严格按照行业对报废专卖品销毁处理的规范要求提出销毁方式、方法和处理渠道的意见； （2）要派员现场监督专卖品销毁的全过程，在确保报废专卖品严格按程序销毁处理后，方可在销毁记录上签字确认，并应收集整理资料，形成专卖品销毁的完整档案（包括审批手续、台账、销毁时的音像资料等）。 专卖内管信息系统的主要特点 1.省级、地市级、县级局三级贯穿2.全面覆盖“两烟”生产经营3.智能分析数据，自动准确预警4.统一工作标准，规范调查程序 专卖内管信息系统的作用 1.有效