和术堂记录汇编.doc

目 录 序号 名 称 使用部门 编 号 保存期（年） 1 质量考核记录 办公室 QSJL-1.1.5-01 3 2 质量目标完成情况考核统计表 办公室 QSJL-1.1.5-02 3 3 食品安全事故处置记录表 管理层 QSJL-1.3.4-01 长期 4 不合格处置单 质量检测部 QSJL-1.3.5-01 3 5 纠正措施处理单 管理层 QSJL-1.3.5-02 3 6 不合格报告 质量检测部 QSJL-1.3.5-03 3 7 有毒有害及易燃易爆物品使用或检查记录表 生产部 QSJL-5.2.3－01 3 8 设施设备一览表 生产部 QSJL-2.2.4-01 3 9 设备设施检修及清洗消毒计划 生产部 QSJL-2.2.4-02 5 10 设施、设备维护保养记录 生产部 QSJL-2.2.4－03 3 11 设施、设备清洗消毒记录 生产部 QSJL-2.2.4－04 3 12 消毒剂配制使用记录 生产部 QSJL-5.2.3－10 3 13 员工登记表 办公室 QSJL-2.3.3－01 长期 14 人员培训计划 办公室 QSJL-2.3.3－02 长期 15 人员培训记录 办公室 QSJL-2.3.3－03 3 16 个人卫生检查记录表 生产部 QSJL-2.1.5－01 3 17 企业有效文件清单 办公室 QSJL-3.3.2－01 长期 18 外来文件清单 办公室 QSJL-3.3.2－02 长期 19 文件发放、回收记录 办公室 QSJL-3.3.2－03 长期 20 供方调查评定表 营销部 QSJL-4.2.3－01 3 21 合格供方名录 营销部 QSJL-4.2.4－01 3 22 采购计划 营销部 QSJL-4.2.4－02 3 23 采购申请批准表 营销部 QSJL-4.2.4－03 3 24 原辅料进货验证记录汇总表 质量检测部 QSJL-4.3.1-01 3 25 进货验证记录 质量检测部 QSJL-4.3.1-02 3 26 不合格处理单 质量检测部 QSJL-4.3.1－03 3 27 喷雾干燥-关键质量控制点记录 质量检测部 QSJL-5.2.2－03 3 28 生产计划 生产部 QSJL-5.2.3－01 3 29 生产卫生检查表 生产部 QSJL-2.1.5－01 3 30 入库单 生产部 QSJL-5.2.3－01 3 31 出库单 生产部 QSJL-5.2.3－02 长期 32 生产记录 生产部 QSJL-5.2.3－03 长期 33 食品添加剂使用记录 生产部 QSJL-5.2.3－04 3 34 产品报废损坏情况登记表 生产部 QSJL-5.2.3－05 3 35 不合格品销毁记录 生产部 QSJL-5.2.3－06 长期 36 检验仪器、设备一览表 质量检测部 QSJL-6.1.1－01 长期 37 检测设备校验登记记录 质量检测部 QSJL-6.1.1－02 3 38 检测设备维护和保养记录 质量检测部 QSJL-6.1.1－04 3 39 带“*”出厂检验或委托检验计划 质量检测部 QSJL-6.4.4－01 3 40 带“*”出厂检验或委托检验登记表 质量检测部 QSJL-6.4.4－02 3 41 半成品（中间产品）质量检验记录 质量检测部 QSJL-6.4.4－03 3 42 成品检验记录 质量检测部 QSJL-6.4.4－04 3 43 半成品（中间产品）质量检验报告 质量检测部 QSJL-6.4.4－05 3 44 成品检验报告 质量检测部 QSJL-6.4.4-06 3 45 产品检验合格证 质量检测部 QSJL-6.4.4－07 3 46 产品销售记录 营销部 QSJL-7.1-01 长期 47 不安全食品召回措施报告 营销部 QSJL-7.2-01 长期 48 食品召回阶段性进展报告 营销部 QSJL-7.2-02 长期 49 不安全食品召回记录 营销部 QSJL-7.2-03 长期 50 消费者投诉登记表 营销部 QSJL-7.3-01 长期 51 消费者投诉处理表 营销部 QSJL-7.3-02 长期 质量考核记录表 编号：QSJL-1.1.5-01 考核对象 考核标准 考核不合格记录 被考核人签名 办公室 1) 保持办公室的清洁卫生，不迟到早退。发现一次扣10元。 2) 所有员工应进行上岗培训和技能培训，培训不足扣20元。 3) 在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作。发现一次扣5元。 4) 做好人员档案的建立和文件管理工作，发现一次扣10~50元。 生产车间、班组 1) 每个分项产品品种，凡一次验收合格