安徽出口食品生产企安全整顿自查记录.doc

安徽出口食品生产企业安全整顿自查记录 企业名称： 卫生注册编号： 文件评审记录 文件评审内容 客观描述 企业卫生质量体系文件是否符合《出口食品生产企业卫生要求》及相关的卫生注册规范的要求 HACCP食品安全管理体系文件合理性和充分性 （适用于需验证HACCP体系的评审） 卫生注册申请书随附的其它图纸、图片等资料是否符合要求 食品防护计划合理性、充分性 企业获得的质量管理体系认证、环境管理体系认证、食品质量安全管理体系认证（HACCP、ISO22000等），原料、产品获得的各类食品认证和农产品认证情况 现场评审记录 1 厂区设计和环境卫生 核查项目 客观描述 厂区卫生：路面、地面、厂区卫生间、鼠、虫滋生地及防鼠、防虫设施和布点，生产中的废水（污水）废料的排放或处理，原料、辅料、化学物品、包装物料储存的辅助设施，废物、垃圾暂存设施，无害化处理 2 车间更衣室、卫生间及人员洗手、鞋靴消毒 核查项目 客观描述 更衣室、卫生间：更衣室、卫生间的设置，清洁卫生的保持，设施和布局对车间造成潜在污染的风险 工作服、帽清洗、消毒、发放更换 洗手设施：位置、数量，清洁消毒和干手设备或用品，洗手水龙头的非手动开关 消毒剂：配置、使用、保管 3 生产车间 核查项目 客观描述 地面：材料、污渍、杂物、积水、破损、坡度 墙面：材料、污渍、积尘、破损、墙角、地角、顶角 门窗：材料、结构、内窗台斜度 天花板：材料、残渣、污渍、冷凝水、霉变、破损、封闭 车间通道：材料、污渍、杂物、积水、破损，防止人流、物流交叉的措施 生产线上方管道及设备设施：清洁卫生状况、锈蚀、渗漏、滴漏 冷凝水：天花板、生产线上方、墙、冷热交换区 排水：通畅性、水流方向、排水沟清洁状况 通风：通畅性、不良气味、蒸汽滞留、防尘装置 照明：设施、照度、防爆装置、死角、被加工物的本色 温度：温度控制设施、环境温度、产品温度、温度测量显示装置、温度自动记录装置 设备、设施和工器具的食品接触面：材料、清洁卫生、缝隙、背面，设备维修保养 工器具和容器清洗消毒场所：清洗方法、消毒剂使用、水温、整洁程度、上、下水的位置、工器具清洗后存放的情况 容器：盛放食品容器的放置，可食与不可食容器的标识与区分，废弃物容器的防水、防腐蚀、防渗漏及其清洗消毒 操作台及加工设备中的废水排放：对加工产品造成污染的风险 原料、辅料、半成品、成品以及生、熟品的存放：存放区域的分开、受污染的风险 生产人员：健康检查、个人清洁、穿戴、洗手、消毒、化妆、手套管理、生产操作、伤病、工作服帽鞋的定期消毒、培训、考核 现场检验点：设置的合理性、检验程序、检验操作、 检验记录与现场的符合情况 质量管理与检验人员：配置的合理性、资质、培训及记录、应知应会 质量管理与检验人员的现场工作质量：取样和检验操作的效果 影响食品安全卫生的关键工序：设置、监控、纠偏、记录、操作人员 CCP：设置、醒目标识、标识内容的清楚完整程度（适用于需验证HACCP体系的评审） HACCP计划：（适用于需验证HACCP体系的评审） HACCP计划的实施：有效性（适用于需验证HACCP体系的评审） 食品防护计划：主管部门检查整改落实情况（整改计划、已完成项目等） 落地产品、不合格品：收集、处理、标识、隔离、存放 4 包装 核查项目 客观描述 内、外包装物料：隔离存放、清洁卫生、材料的安全性、防尘防鼠防霉措施、验收记录、卫生许可证或出厂合格证、使用前的消毒处理 内、外包装车间：隔离、温湿度、干燥通风、受污染风险 标识、标码：当日打印、专厂专号专用 金属探测器：运行状态、灵敏度、记录 5 储存库与运输工具 核查要点 客观描述 原辅料、半成品、成品储存：生熟品的分别存放、污染和串味的控制、卫生清洁、通风、堆垛、标识、过期变质产品的处理、温度湿度显示装置及其计量标识（产品有温度、湿度特定要求）、物品与墙壁和地面的距离、有碍卫生物品的控制、防霉防鼠设施 预冷库、速冻库、冷藏库等仓库：温度、湿度要求、温、湿度显示装置、自动温度记录装置及其运行校准记录、制冷设施的清洁、消毒、除霜方法、防霉防鼠设施 产品运输工具：清洁卫生状况、清洗消毒的控制、冷藏或保温设施及性能（有温度要求的运输工具）、密闭情况 6 原、辅料控制 核查项目 客观描述 原料基地或供应商：名录、资质、认证或备案情况 原料、辅料：质量标准、验收标准，卫生合格证明、检验检疫合格证、进厂验收及记录、抽样检验报告或记录，保质期控制，农兽药残留或其他有害