C1.2.2-125华电淄博热电有限公司文件包管理标准.doc

检修文件包管理办法 1 编制目的： 为保证机组的计划检修质量，强化检修过程控制，实现检修作业标准化、规范化、程序化、高效化的要求，以全面提升检修管理水平，为检修人员开展检修和检修管理工作提供规范的技术资料，特制定检修文件包管理办法。 2 主题内容和适用范围： 本办法规定了规定了检修文件包的准备、编制、审批、下发、实施、验收、关闭、归档、信息反馈、考核等方面的事项，适用于华电淄博热电有限公司生产设备检修文件包的管理。 3 管理职责： 3.1生产副厂长（总工程师） 3.1.1负责组织检修文件包执行，并对情况提出指导意见和考核意见负责批准“检修文件包管理”的颁发、执行（废止）文件负责不符合项的让步接受组织、指导检修文件包的正确执行，并经常监督、检查其执行情况提出考核意见负责审检修文件包管理负责检修文件包批准） 4.3.2《现场安全规程》。 4.3.3检修工艺规程。 4.3.4厂家图纸及说明书检修项目计划4小时通过OA发《质量监督通知单》并经电话联系确认的方式约定进行。检修人员和验收人员要在文件包中进行签字确认，否则不能继续进行下一道工序的工作。验收签字一律在检修作业文件包上进行，检修设备验收时要核查本设备所列的质检点是否都已验收并合格。 4.5.10.4对检修过程中发现的设备质量缺陷，要按照《检修缺陷管理及不合格项管理标准》的有关规定执行。 4.5.10.5设备修后再鉴定，按照《设备再鉴定管理标准》的有关规定执行。 4.5.11检修报告 4.5.11.1检修报告中“检修工序与质量验证记录”栏目内容应包含本次检修工作的所有试验、测量、调试过程及结果数据以及调试及处理过程描述，所有记录应符合贯标的可追溯性和有效性的要求（人员、工具仪器、时间等均要注明；使用合格的工具、仪器等）。检修报告要严格按照检修工序的顺序进行编写。执行时记录必须与检修工序同步进行，验收时要同时验收这些数据。 4.5.11.2信息反馈：通过本次检修所发现的该项工作作业程序、管理程序和内容的改进建议，填入信息反馈栏内，以便制订改进措施。 4.5.11.3其他栏目的记录，应按照要求如实填写。其中技术监督执行情况如有监督报告，应将监督报告作为检修报告的一个附件。 4.5.12文件包整理： 整个工作结束，工作负责人应按照下列顺序对文件包进行整理： 4.5.12.1手签文件包整理：对所有要求的签字确认无遗漏。 4.5.12.2文件包电子版整理：根据手签文件包内容，将文件包整理成电子文档。 4.5.12.3关闭后的“设备质量缺陷报告单（QDR）”、“不符合项报告”、“ 设备再鉴定单”附在文件包内。 4.5.13文件包验收与关闭 工作负责人应在设备再鉴定结束后24小时内，填好检修报告，并将文件包送设备管理部门、生技部审查签字认可后将文件包关闭。 4.5.14归档 4.5.14.1文件包关闭后，由检修承包方将文件包电子版上传设备管理部门检查。 4.5.14.2设备管理部门将文件包“检修报告”部分电子版存入该设备的设备台帐。 4.5.14.3设备管理部门将手签版文件包交生技部相关专业审核，合格后收存。 5 检查与考核 5.1生技部负责对文件包的使用进行监督、检查与考核。 5.2发现下列问题列入考核： 5.2.1设备检修工作开工后未使用文件包（事故抢修除外）。 5.2.2设备消缺工作需要将设备停运进行解体检修的，没有使用文件包。 5.2.3文件包未严格按照已下达的检修计划和相关标准编制，造成文件包审批不能通过的。 5.2.4文件包执行过程中，不按要求执行程序打勾。 5.2.5质量监督点验收时相应的检修报告中缺少原始数据或记录。 5.2.6文件包内容不全，填写不实或混乱。 5.2.7文件包未按照规定时间（整体验收后24小时）关闭的。 5.3考核标准按照公司《机组检修管理考核办法》和《四项责任制考核细则》的有关规定执行。 6 附录 6.1示范性检修文件包见附件。