供应部职权运行流程洁风险防控图.doc

临矿集团莱芜煤机公司职权运行流程廉洁风险防控图 编号：LKG-SM-LM1401 单位名称 莱芜煤机公司 职权名称 计划的编制与审批 类 别 管理权 承办部门 供应部 计划的编制与审批： 编制部门 安全动力管理部 签 发 人 编 制 人 签发日期 临矿集团莱芜煤机公司职权运行流程廉洁风险防控图 编号：LKG-SM-LM1402 单位名称 莱芜煤机公司 职权名称 物资采购与招标管理 类 别 管理权 承办部门 安全动力管理部 物资采购与招标管理： 编制部门 安全动力管理部 签 发 人 编 制 人 签发日期 临矿集团莱芜煤机公司职权运行流程廉洁风险防控图 编号：LKG-SM-LM1403 单位名称 莱芜煤机公司 职权名称 仓库的管理 类 别 管理权 承办部门 供应部 仓库的管理： 编制部门 安全动力管理部 签 发 人 编 制 人 签发日期 临矿集团莱芜煤机公司职权运行流程廉洁风险防控图 编号：LKG-SM-LM1404 单位名称 莱芜煤机公司 职权名称 设备及设备配件管理 类 别 管理权 承办部门 安全动力管理部 设备及设备配件管理： 编制部门 安全动力管理部 签 发 人 编 制 人 签发日期 临矿集团莱芜煤机公司职权运行流程廉洁风险防控图 编号：LKG-SM-LM1405 单位名称 莱芜煤机公司 职权名称 供水、供电、供暖及土建工程管理 类 别 管理权 承办部门 安全动力管理部 供水、供电、供暖及土建工程管理： 编制部门 安全动力管理部 签 发 人 编 制 人 签发日期 临矿集团莱芜煤机公司职权运行流程廉洁风险防控图 编号：LKG-SM-LM1406 单位名称 莱芜煤机公司 职权名称 设备维简计划管理 类 别 管理权 承办部门 安全动力管理部 设备维简计划管理： 编制部门 安全动力管理部 签 发 人 编 制 人 签发日期 临矿集团莱芜煤机公司职权运行流程廉洁风险防控图 编号：LKG-SM-LM1407 单位名称 莱芜煤机公司 职权名称 用电管理 类 别 管理权 承办部门 安全动力管理部 安全管理： 编制部门 安全动力管理部 签 发 人 编 制 人 签发日期 临矿集团莱芜煤机公司职权运行流程廉洁风险防控图 编号：LKG-SM-LM1408 单位名称 莱芜煤机公司 职权名称 员工培训计划 类 别 管理权 承办部门 安全动力管理部 员工培训计划： 编制部门 安全动力管理部 签 发 人 编 制 人 签发日期 编号：LKG-G02-3503 单位名称 邱集煤矿通防工区 职权名称 工资奖金分配 类 别 管理权 承办部门 通防工区 工资奖金分配： 编制部门 通防工区 签 发 人 编 制 人 签发日期 2011年5月12日 临矿集团莱芜煤机公司职权运行流程廉洁风险防控图 编号：LKG-G02-3707 单位名称 邱集煤矿洗煤厂 职权名称 事故分析 类 别 管理权 承办部门 洗煤厂 事故分析： 编制部门 洗煤厂 签 发 人 编 制 人 签发日期 2011年5月12日 □代表一级廉洁风险 □代表二级廉洁风险 □代表三级廉洁风险 风险描述：△收受好处、照顾人情 每月对公司所有单位进行安全、设备、节能大检查，检查前对注意事项、检查重点进行告知 风险描述：△对安全管理漏洞、违章违规视而不见或免除考核 组织相关人员深入到现场，依据有关规定进行检查、考核 风险描述：○考核不公正、不公平。 对考核内容进行整理、评分并报公司领导批准 对库存物资监控 召开安全会议通报安全检查考核情况 风险描述：△收受好处、照顾人情 □代表一级廉洁风险 □代表二级廉洁风险 □代表三级廉洁风险 对所发生工伤事故的单位进行考核、处罚，报公司领导批准全公司通报 风险描述：○不按规定奖罚 组织相关人员对工伤事故以及职业病进行详细、准确事实分析 风险描述：△对工伤及职业病事故分析不深不细