后勤管理组评分记录表1份.doc

福建省二级综合医院后勤管理组评分记录表 评审医院： 组 长： 评审员： 评审时间： 年 月 日 得分统计表 项 目 分值 扣分 得分 项 目 分值 扣分 得分 总分 115 2、建筑、设备、设施安全 15 （一） 项 目 分值 评 审 要 点 检 查 方 法 扣分理由 扣分 一、信息管理 1．医院信息系统（HIS）符合《医院信息系统基本功能规范》规定，与其他医疗机构、卫生行政部门能够实行信息共享。 2．信息系统运行稳定，有安全保护措施 15 6 5 信息系统功能必须齐全，应符合卫生部《医院信息系统基本功能规范》的规定，并具备如下功能模块： （1）临床诊疗部分（门诊医生工作站、住院医生工作站、护士工作站； （2）药品管理部分（药品库房、门诊药房、住院药房、药品会计核算及药品价格管理、制剂管理、合理用药咨询）； （3）经济管理部分（门急诊病人登记与收费、住院病人入出转管理与收费、物资管理、设备管理、财务管理与经济核算管理）； （4）综合管理与统计分析部分（病案管理、医疗统计、院长查询分析、病人咨询服务）； 1、应按工作职责设定人员角色和工作岗位软件系统的操作权限，监管与执行的权限应分离，重要数据的修改必须保留操作痕迹； 2、建立确保信息系统安全可靠运行的管理制度（如必要的规章制度、操作规程、运行管理日志及系统故障时的应急预案等）； 3、系统应具备有效的物理安全保障措施，包括机房安全、系统备份和数据存储软硬件设备并能快速实现灾难恢复，安装网络防病毒软件，及时更新操作系统安全补丁和病毒特征库。 了解各功能模块的应用规模（设备连接数、工作站数、应用覆盖率等），现场考核各模块的运行情况，系统模块的集成、整合水平。系统功能模块应用不全，每缺一模块扣1分；每一模块的子模块不全的扣0.5分；无接口或接口不齐全，扣1分；功能模块的整体集成度低，整合水平不高，扣1分；医疗收费项目除外内容在信息系统中没有关联“项目编码”的扣3分。 1、现场检查工作站软件系统的操作权限，查看数据修改的痕迹保留情况，权限管理不规范，扣2分，痕迹保留不全，扣1分； 2、检查科室工作制度、操作规程、安全管理制度、应急预案，每缺一项扣1分； 3、每缺一项扣1分； 项 目 分值 评 审 要 点 检 查 方 法 扣分理由 扣分 3、按要求及时准确填报各种统计数据和报表 二、财务与价格管理 1、2、 项 目 分值 评 审 要 点 检 查 方 法 扣分理由 扣分 3、4、 2、未进行成本核算和成本分析的，各扣1分。实施后未能达到降低运行成本的作用，扣1分； 3、核查财务开支的审批流程管理及实施情况，工作流程不符合国家财务管理规定，扣1分；不能严格执行审批流程，扣1分；的，各扣1分。实施后未能达到降低运行成本的作用，扣1分； 3、核查财务开支的审批流程管理及实施情况，工作流程不符合国家财务管理规定，扣1分；不能严格执行审批流程，扣1分； 项 目 分值 评 审 要 点 检 查 方 法 扣分理由 扣分 5、、严格医药费用管理，杜绝不合理收费控制医药费用、严格执行住院患者费用每日清制度，将药品医用耗材和医疗服务称、数量、单价、金额等1、年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医院，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。其他医院可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员； 2、建立健全医院内部审计制度，按照职责和任务、工作程序，做好业务指导与监督审计工作 奖金分配符合国家政策，严禁科室承包、开单提成，严禁处方回扣，严禁医务人员收入分配与医疗服务收入直接挂钩。建立按岗取酬、按工作量服务质量和工作业绩取酬的分配机制 1、无机构、配备专职审计人员或无授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员1项扣1分；检查执行情况，未执行1项扣1分；未严格执行价格库及耗材加价率规定的各扣1分；三单不符的扣1分；发现违规收费的扣1分。 实地抽查3个科室，未提供规范的清单扣3分，清单未按规定要求填写扣1分 ，患者对发生费用不了解的，一人扣1分； 项 目 分值 评 审 要 点 检 查 方 法 扣分理由 扣分 通过适当方式告知患者。患者出院时，提供详细的总费用清单。、、、、1、 项 目 分值 评 审 要 点 检 查 方 法 扣分