7自评扣分点及原因说明汇总表.doc

浙江弘盛印染有限公司 自评扣分点及原因说明汇总表 一级 要素 二级 要素 考评内容（企业达标标准） 标准 分值 考评办法（保留） 扣分说明 扣分分值 扣分项实际 得分 1.安全生产目标 1.2 监测与考核 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 检查和监测资料不齐全 1 1 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 2 未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 记录资料保存不齐全 1 1 小计 10 得分小计 2 2.组织机构与职责 2.2职责 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。 部分人员未见掌握 2 1 小计 20 得分小计 2 3.安全投入 3.1安全生产费用 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 3 未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。 使用台账不完整 2 1 小计 20 得分小计 2 4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 5 未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。 未培训考核 5 0 4.2规章制度 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 5 未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 员工未掌握相关内容 2 3 4.3操作规程 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 5 未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 发放不到位 2 3 员工操作要严格按照操作规程执行。 5 现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。 发现违反操作规程 2 3 4.6文件和档案管理 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 10 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案的，扣1分。 档案管理不规范；缺少部分档案 7 3 小计 100 得分小计 18 5.教育培训 5.1教育培训管理 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 5 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 未定期识别需求；识别不充分 2 3 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 20 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。 未根据评估做出改进；档案管理不完整 10 10 5.3操作岗位人员教育培训 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。 对新员工进行“三级”安全教育。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 20 全教育培训人员