FORMEL-Q 7th Chinese V 第七版全面升级.ppt

10. 问题分析（PA） 10.2 实施 / 流程 应当在供应商生产场所，或对于外包的工序与负责的供应商一起，针对可能出现质量缺陷的所有过程进行深入的分析，要系统地确定缺陷原因并采取消除措施。落实消除措施时要确定责任人和期限。 供应商既要证明已按照期限落实措施，也要证明其有效性。大众汽车集团质保部保留复检的权利。 可在实施问题分析前一天通过传真书面通知该供应商管理层或质保部负责人。 10. 问题分析（PA） 10.3 风险升级原则 如果不能保证问题持续解决，将会变为风险升级，就如 Formel-Q 质量协议中所描述和规定的一样。 11. 供应商访问的文件和记录 在潜在供应商评价、过程审核 / 产品审核、D/TLD-零件质量审核、问题分析或供应商技术评审结束后，将与供应商讨论需要采取的必要措施，确定改进计划的期限及其落实。 大众汽车集团的评审结果汇总在一份报告中（在附件中说明）。说明：大众汽车集团表格可在B2B 平台（）上的质量文件中在线查找。供应商管理层负责人和大众汽车集团负责人要在该报告中签字。 11. 供应商访问的文件和记录 供应商访问的信息、定级结果和报告在大众汽车集团和其各品牌公司内交流。 供应商有责任将改进计划具体化、进行相应地补充，并在规定的期限内提交到大众汽车集团的主管部门。为此，改进计划要有对已实施或已制定的措施的详细说明，并要有每项工作的完成日期与状态说明以及责任人姓名。 如果超过期限，则大众汽车集团负责确定风险升级过程（见Formel Q Konkret “风险项目及批量供应商”计划）。 附录 附录 术语解释 / 术语定义 供应商 “供应商”名称在 Formel Q 中的含义与直接供应商相同（第 1 级供应商）。它表示从大众汽车集团获得订单并因此成为大众汽车集团合同方的组织。在 ISO/TS 16949 中称为“组织”。 直接供应商（第 1 级供应商） 直接供应商是大众汽车集团的合同方，并且获得订单向大众汽车集团某个接受产品的工厂（客户工厂）供货。 术语解释 / 术语定义 分供方（第 2-n 级供应商） 分供方是指在直接供应商（第 1 级供应商）供应链（Supply Chain）中的合同方。第 2 级至第 n级供应商均是大众汽车集团的分供方。在ISO/TS 16949 中被称作“供应商”，以前称作“分承包方”。 大众汽车集团 大众汽车集团，包括所有的品牌公司、子公司以及国外公司。 大众汽车集团审核员 大众汽车集团委任的 QM 审核员 术语解释 / 术语定义 直接的保证措施 在现场评估 / 访问（比如TRL）框架内的直接保证措施，包括识别到缺陷后立即与供应商约定的所有纠正措施。纠正措施必须即刻实施，但不一定在技术评审过程中结束。为此，必须在改进计划中与供应商一起确定相应的落实期限。 注: 如果在现场评估 / 访问（比如TRL）中发现产品不满足技术要求、不能确保生产过程和 / 或不满足法律要求，则必须与供应商确定直接的可立即实施或短期内可实施的直接的保证措施。 直接的保证措施举例： ? 隔离并检验库存 ? 生产中增加的100% 检验 ? 通过外部检验室保障产品特性 术语解释 / 术语定义 有存档责任的特性： 除了大众汽车集团规定的 D/TLD 特性外，必要时也包括由供应商确定的与安全性相关和内部定义为有存档责任的特性。 自审： 自我评价（Self Assessment）范畴内由供应商所实施的过程审核。 3．供应商自审（SL） 3.3 风险升级 在 Formel Q 质量协议章节（“风险项目及批量供应商”计划）中，规定了在不满足客户要求时的风险升级过程。大众汽车集团保留在关键项目，和/或不遵守协定期限的供应商处对其随时进行过程审核和产品审核的权利。 4．产品审核 4.1 概述 过程不稳定和过程能力不足，经常直接影响到产品质量，并由此影响到客户要求。通过产品审核可以了解与客户要求不符之处，并直接判断出对此产生影响的过程。通过分析所发现的偏差，能够有重点地找到和分析出引起偏差的过程，以制定纠正措施。 4．产品审核 4.2 实施和措施 产品审核按照VDA 6.5 执行。对于每一个批量生产的产品必须每年至少进行一次产品审核。详细的步骤依据合同中规定的产品说明书和其它实用文件要求（例如“集团内产品审核指导性文件”）。生产控制计划中必须规定产品审核的要求。大众汽车集团在对供应商进行过程审核时也有重点地进行产品审核，以便从客户角度对重要的产品特性加以评价和对关键过程进行识别。 产品审核的任务是，检验准备交付的产品是否与对客户至关重要的