M6-1 体系审核检查表=8.2.2内部产品审核=品质部.doc

惠州志必电子有限公司 体系审核检查表 涉及过程 内部审核/产品审核 审核区域 品质部 审核员 过程类型 M6 责任人 刘文辉 审核日期 序号 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、目标） 涉及条款 审核发现和不符合事项描述 不合格报告编号 1 过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？ 2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 3 是否按已计划的时间间隔进行内部审核？是否对审核方案进行计划？审核内容是否包括体系、过程及产品（查年度审核计划，审核工作表，审核通知单，内部审核检查表，会议签到表等） 4 是否定义审核的准则、范围、频率和方法？（查：审核通知单，内部审核程序） 5 为确保审核的客观性和公正性，审核是否安排与被审核工作无关的人员执行？（查：审核通知单） 6 是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?（查：内部审核程序） 7 问题发生部门是否确保及时采取行动措施，以消除所发现的不合格及其原因？（查内审发现问题的关闭时间---不合格项和不合格报告等） 8 内部审核跟踪活动是否包括对所采取措施的验证，和验证结果的报告？（查不合格项和不合格报告等） 9 是否审核质量管理系统，以验证与ISO/TS 16949:2009和任何附加的质量管理系统要求的符合性？（查：审核通知单，审核报告，不合格项分布表等） 10 是否对产品进行产品审核 11 产品审核是否由具备能力的人员进行 表格编号：GBIQ-G-005 Rev.A/1 惠州志必电子有限公司 体系审核检查表 涉及过程 内部审核/产品审核 审核区域 品质部 审核员 过程类型 M6 责任人 刘文辉 审核日期 序号 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、目标） 涉及条款 审核发现和不符合事项描述 不合格报告编号 12 组织的内部稽核是否涵盖了所有与品质管理有关的过程、活动和生产班次，并且是否按年度计划进行安排？（查：年度审核计划，审核通知单） 13 当内部外部不符合，或顾客报怨发生时，组织是否适当地增加稽核频率？（查：审核通知单，顾客的重大抱怨信息，内部重大质量信息） 14 内部审核员是否具有审核本技术规范要求的资格？（等料，） 15 是否应用适宜的方法对品质管理系统过程进行监控，并在适用时进行测量？（查：质量手册及衡量目标测量记录） 16 本过是否有作废文件，作废文件的管理 17 本过程是否对文件发生过变更，对修改文件如何控制？新文件？旧文件？ 18 当发生与本过程有关的事项时，如何进行内部沟通 19 本过程涉及的记录，是否依照《记录控制程序》建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理系统有效运行的证据？所保持的记录是否： ??得到标识？ ??清晰易于识别？ ??易于检索？ ??得到适当保护？ ??得到定期备份（电子记录适用）？ ??满足保存期要求？ （查各类记录，随机抽查5份记录） 20 本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 表格编号：GBIQ-G-005 Rev.A/1