S8体系审核检查表=8.2.4产品检验=品质部--.doc

惠州志必电子有限公司 体系审核检查表 涉及过程 产品检验/检验状态标识 审核区域 品质部 审核员 过程类型 S8/S12 责任人 刘文辉 审核日期 序号 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、目标） 涉及条款 审核发现和不符合事项描述 不合格报告编号 1 过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？ 2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 3 是否定义了过程、最终检验的接受准则，当被要求时，是否由顾客批准？ 对于计数型数据的抽样，组织的接受准则是否为零缺陷？ 查看：文件规定的接受准则，顾客批准的接受准则 4 在产品生产过程中，是否进行产品检验，以验证产品要求已得到满足？并保持验证的记录且记录签名齐全？ 查看：产品流程卡，制程检验表、成品检验报告等 5 当生产过程中检验发现不合格品时，如需保留，是否得到有关授权人员的批准，及合适的顾客的批准？ 6 是否进行成品检验，以验证产品要求已得到满足？并保持验证的记录且记录签名齐全？ 查看：成品检验报告 7 当最终检验、出货检验发现不合格品时，如需保留，是否得到有关授权人员的批准，及合适的顾客的批准？ （查看特别放行申请单） 8 是否按控制计划或文件中规定的足够频率，根据顾客的工程材料及性能标准，对所有产品进行全尺寸检查和功能验证？结果是否供顾客审查？ （查看：控制计划，尺寸检验及关键尺寸抽样报告等）。 9 本过程是否涉及标准类外来文件，如有，如何进行按理的管理 10 本过程是否存在电子文档，电子文档的如何管理 11 本过程是否存在文件补发，文件补发的控制 表格编号：GBIQ-G-005 Rev.A/1 惠州志必电子有限公司 体系审核检查表 涉及过程 产品检验/检验状态标识 审核区域 品质部 审核员 过程类型 S8/S12 责任人 刘文辉 审核日期 序号 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、目标） 涉及条款 审核发现和不符合事项描述 不合格报告编号 12 本过是否有作废文件，作废文件的管理 13 本过程是否对文件发生过变更，对修改文件如何控制？新文件？旧文件？ 14 当发生与本过程有关的事项时，如何进行内部沟通 15 本过程涉及的记录，是否依照《记录控制程序》建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理系统有效运行的证据？所保持的记录是否： ??得到标识？ ??清晰易于识别？ ??易于检索？ ??得到适当保护？ ??得到定期备份（电子记录适用）？ ??满足保存期要求？ （查各类记录，随机抽查5份记录） 16 本过程的衡量目标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 表格编号：GBIQ-G-005 Rev.A/1