TS16949集团质量手册 符合集团审核规则 按过程方法及CQI16编写.docx

编制审核批准范围与应用：本手册依据ISO/TS 16949:2009 及ISO 9001:2015的要求并结合公司实际情况编制而成，包括：证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力；通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。本手册所覆盖的产品为：XXXXXXXXXXXXXXXX。本手册的删减声明：本手册应用于本公司的生产制造和服务的所有人员、场所和过程。图纸和技术规范由顾客提供，本公司没有设计责任，删除7.3.2.1，7.3.3.1的要求。本公司声明：本公司作为工厂的外部支持场所，相关流程接口如下：集团负责集团性战略及政策制定，并体现在集团业务计划中，工厂负责对集团业务计划进行分解，形成工厂业务计划，上报集团，集团对工厂业务计划进行批准；集团负责市场营销流程，负责对顾客的新项目合同组织进行评审；负责投标流程；集团负责采购过程中的直接材料供应商选择与批准，合同的签订，集团负责采购过程中的间接材料供应商的选择与合同的签订；集团制定年度供应商审核计划，组织执行供应商审核，评价；工厂负责直接材料和间接材料供应商的业绩评价及汇总，将供应商的业绩评价上报集团；集团负责固定资产的采购，工厂负责固定资产的验收及管理；集团负责对各工厂上报的培训需求组织进行评估，批准，工厂负责培训计划的具体执行；集团负责编制集团质量手册及程序文件，工厂按照集团质量手册编制工厂质量手册；集团列席工厂组织的管理评审会议，集团负责将各工厂管理评审汇总形成集团管理评审报告；工厂负责纠正预防措施的制定与执行，集团负责纠正预防措施的评估；集团负责集团性内部审核计划的制定，工厂根据集团内部审核计划进行分解，并执行，集团对工厂内审计划的执行情况进行评估；工厂制定持续改进计划，并对持续改进效果进行验证；集团负责新项目的归口管理，建立并跟踪APQP计划整个阶段，同时负责第一阶段的立项及第二阶段过程设计开发工作，工厂参与第一及第二阶段的工作，负责第三，四，五阶段的工作，同时向集团项目管理汇报；工厂负责PPAP样件提交及文件编制（如无客户批准要求时，集团负责组织对PPAP进行批准）；工厂负责样件，试生产，及批量生产制造；集团负责顾客需求的获得，转化，生成交付计划，提交至工厂；工厂依据集团提供的交付计划，进行订单评审，反馈评审结果，组织生产及交付；集团负责客户应收账款的收回；集团负责对各工厂顾客满意度评价的汇总；引用标准：下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。如明确对版本的引用标准，则该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用相关标准时沿用下列标准的必威体育精装版版本。ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语；ISO9001：2015 质量管理体系要求；ISO/TS16949：2009 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008 的特别要求；ISO/TS16949汽车认证方案 获得并保持IATF认可的规则；GB/T 19023-2003 质量管理体系文件指南顾客支持性参考手册：产品质量先期策划和控制计划（APQP/CP）（第二版）；潜在的失效模式及后果分析（FMEA）（第四版）；生产件批准程序（PPAP）（第四版）；测量系统分析（MSA）（第四版）；统计过程控制（SPC）（第二版）；VDA 6，第3部分：过程质量审核；VDA 6，第5部分：产品质量审核；术语和定义术语：术语解释控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述具有设计职责的组织有权制定一个新的或更改现有产品规范的组织（注：该职责包括在顾客指定的范围内，试验并验证设计性能）防错为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。试验室用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于，化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。试验室范围受控制的文件含有：试验室有资格进行的特定试验、评价和校准；用来进行上述活动的设备的清单，以及；用来进行上述活动的方法和标准的清单制造制作或加工的过程：生产原材料；生产件或服务件；装配，或；热处理、焊接、涂漆、电镀或其它表面处理服务。预测性维护基于过程数据，旨在通过预测可能发生的失效模式来避免维护问题的活动。预防性维护为了消除设备失效和非计划生产中断的原因而策划的措施，它是制造过程设计的一项输出。超额运费合同交付之外发生的超出成本或费用。（注：它可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的）外部场所支持现场并且为非生产过程发生的场所现场发生增值制造过程的场所特殊特性可能影响安全性或产品法规、可装配性、功能、性能或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动汽车行业常用英文名称所写如下所示：英文