YC-CQP01管理评审控制程序.doc

目的 确保公司的质量方针，质量目标和质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。 适用范围 适用于公司总经理组织公司的管理层对质量管理体系，质量方针和质量目标的评审。 职责 总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。 管理者代表负责编制管理评审计划：编制管理评审报告；提供质量管理体系运行情况（包括质量方针和质量目标的实施情况），提出改进建议。 质管部收集并提供管理评审所需的资料，负责对管理评审中提出的各项改进，纠正和预防措施的实施，跟踪和验证。 各相关部门负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理中提出的相关的改进，纠正与预防措施。 作业程序 管理评审计划 一般情况下公司于每年12月进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 管理者代表每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，并审核，总经理批准。 其计划内容包括： 评审时间； 评审目的； 评审范围及评审重点； 参加评审部门（人员）； 评审依据； 评审内容； 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： 公司组织机构，经营范围，资源配置发生重大变化时； 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 法律、法规、标准及其它要求发生变化时； 需求发生重大变化时； 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； 质量审核中发现严重不合格时； 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩及改进的机会： 评审结果，包括第一方，第二方，第三方质量管理体系审核，产品质量审核等结果。 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 过程的业绩和产品的符合性，包括过程，产品测量和监控的结果。 改进，预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效的监控结果。 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 可能影响质量管理体系的各种变化。包括内外环境的变化，如法律法规的变化。 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 预定评审前十天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，总经理审批。 质管部根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要文件，评审资料由管理者代表审核确认。 质管部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。 各参加评审部门/人员应按《管理评审通知单》及评审输入内容要求提供评审材料。 管理评审会议 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正预防措施，确定责任人和整改时间。 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括调查，验证等） 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关措施： 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针，质量目标，组织机构，过程控制方面的评价。 与顾客要求有关产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核与评审内容相关的要求。 资源配置是否充足，是否需要调整增加。 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，并交总经理审批及发至相应部门监控执行。本次管理评审的输出作为下次管理的输入。 改进，纠正，预防措施的实施和验证。 质管部按《持续改进控制程序》的规定，对改进，纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件管理控制程序》。 管理评审产生的相关质量记录应由质管部按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划，评审前各部门的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。 相关文件 《文件管理控制程序》 《质量记录控制程序》 《持续改进控制程序》 相关记录 《管理评审计划》 《管理评审通知单》 《管理评审报告》 《纠正和预防措施处理单》 《会议记录》 程 序 文 件 文件编号P01 文件版本： A/0 页数 第 3 页 总 3 页 文 件 名 称 管理评审控制程序 制0定： 修订日期：