与采购有关的风险.doc

安全检查分析表（SCL） （记录受控号）: 单位：供应部 采购物品名称： 原料 №： 序号 检查项目 检查标准 未达标准的主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改正措施 1 供方资质 符合国家爱要求 资质不全或不符合要求，违反国家法律法规 签订合同前进行危险化学品资质审查，合格后方可采购 2 3 6 可接受 2 包装 符合安全和质量包装要求 影响生产，泄漏后造成火灾爆炸，人员中毒 对包装物进行检查，符合要求，无破损方可卸车。 2 4 8 可接受 3 安全技术说明书和安全标签 齐全 不熟悉其理化特性，发生事故后延误救援时间 采购时向供应商提供一书一签 2 4 8 可接受 4 钢瓶 完好、定期检测 泄露，人员中毒 卸车前进行检查，合格后方可卸车 2 4 8 可接受 5 质量、安全要求 符合要求 影响生产 进行检测或由供方提供检测报告 2 4 8 可接受 6 运输车辆 资质齐全、车辆安全设施齐全、状况良好 引发车辆事故 卸车前进行检查，符合要求后方可卸车 2 4 8 可接受 分析人员： 日期： 审定人： 审定日期： 安全检查分析表（SCL） （记录受控号）: 单位： 供应部 采购物品名称：劳保用品 №： 序号 检查项目 检查标准 未达标准的主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改正措施 1 劳保用品 符合安全和质量要求 人员伤害 从正规的劳保经销处购买劳保用品。符合国家的相关标准要求，入厂前进行检查检验，不符合要求的不入库，进行退货处理 2 2 4 可接受 2 安全帽 有符合要求的三证 人员伤害 有资质的企业生产，符合国家的相关标准要求，入厂前进行检查检验，不符合要求的不入库，进行退货处理 2 3 6 可接受 采购前对供应商进行资质审核，采购计划中明确安全要求 分析人员： 日期： 审定人： 审定日期：