弋阳广场项目部管理底(物机部).doc

弋阳广场项目部管理交底 一、项目部需建立的管理制度及日常表格 （一）根据项目部工程部提供的《分工号主要物资需用量明细表》、《工程物资设计定额用量汇总表》，编制《主要物资总量控制台帐》。 （二）项目部工程部按月编制《主要物资月度需要量计划表》，物机部据此编制《主要物资月度采购（申请）计划表》，原则上不能超出《工程物资设计定额用量汇总表》，严禁无计划和超计划采购（供应）。 （三）物资验收本着“谁验收、谁负责”的原则。验收人员必须2人及以上组成，混凝土拌合站必须通过视频监督物资验收过程，验收人员现场填制《进场/入库物资验收登记簿》，验收内容包括数量、外观质量、价格、技术证件等内容。需要检验试验的物资必须当日开具试验通知单，建立《物资送检台账》，对于检验不合格的，应会同供应商进行第三方复检，同时按规定完善手续。对于复检不合格的物资，按《不合格品控制程序》处置。 （四）项目部必须建立有权领料人制度。分包队伍、机械设备出租单位必须出具工程物资有权领料人委托书，分包队伍一份合同只能有1～3个有权领料人，严禁不同合同、不同队伍、不同分包方式为同一领料人；严禁同一队伍存在多种分包方式；项目部员工领用非生产性材料必须明确有权领料人；项目自有班组(包括电工、维修班组、搅拌站等)领用配品备件必须明确有权领料人。 （五）项目部实行物资月末盘点制度。项目部每月末由项目分管副经理带领工程部、财务部、物机部、分包队伍有权领料人共同对现场物资进行实物盘点，对盘点原始资料共同签认有效，严禁以账面库存数量代替实物盘点数量。物资盘点与项目收方、结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。项目部物机部长应参加项目每月组织的现场收方计价工作，以便使物资盘点和收方计价相吻合，保证物资节超分析的真实性。 （六）建立临时用电管理制度（电气维修制度、临时用电安全教育制度、临时用电安全技术交底制度、施工现场临时用电电工检查制度、电工人员、电气、材料登记制度、电气料具使用制度）、机械设备使用管理的基本制度（安全教育培训制度、安全技术交底制度、危险岗位操作规程书面告知制度、施工现场机械管理岗位责任制度、持证上岗制度、施工现场机操人员、机械设备登记制度、机械设备安全检查制度、进场设备安装、验收制度、维修保养制度、备件管理制度、日常使用制度、交接班制度、巡回检查制度、定期检查制度、施工机械油水管理制度、机械设备合理使用管理制度、闲置、停用机械设备管理制度、机械设备丢失的管理制度）、特种设备管理制度（工地组装、拆卸、转移与调试制度、验收管理制度、使用管理制度、管理制度） （七）按照精细化管理文件的要求提交相关审批表、评价表、合同及供方的相关资质证书及相关资料，资料需收集齐全。 二、项目部主要工作职责要求 （一）充分利用股份公司开发的《中国中铁电子商务平台》开展物资采购业务。根据采购权限，做好物资采购工作，项目及时上报集中采购申请，公司、集团公司书面批复后再按要求采购，物资采购申请批复后，公开招标45日内完成、竞争性谈判30日完成、竞价采购15日内完成。项目部必须实行采、管分离，严禁非物资人员实施采购；严禁劳务企业自行采购工程实体所需的物资。 （二）下一步将下发物资采购限价及实行辅助材料网上竞价采购，项目部必须遵照执行。 （三）采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评复审，除由项目部进行评审外，还需由公司相关部门复审，所有合同经两级评复审后签订。项目部物机部建立物资采购、周转材料、机械设备租赁等相关合同管理台帐。 （四）定期进行量、价、费用的核算（经济活动分析），分析节超原因并制定整改措施。 （五）周转料的采购，需由公司物机部提出采购申请，经公司分管领导批复后再实施采购，采购完毕后公司物机部建立台账，同时交由公司租赁站负责日常管理、回收或处理。机械设备、周转料租赁价格控制在公司限价内。 （六）项目部应严格控制临时性租用设备的次数，临租设备的当月结算费用不得超过月租价格。严禁项目帮助分包队伍提供设备租赁或担保。原则上不得为专业分包队伍提供租赁设备，原则上不得租赁专业分包队伍的设备。 （七） 外租设备必须是出厂在5年内且性能良好的设备。外租设备租金审批时效不得超过3个月，超过3个月的需找分管公司物机部的领导签字。 （八） 按照《中铁八局三公司混凝土搅拌站管理办法（试行）》，拌合站由公司租赁站统一管理。 （九） 结合四局相关管理制度执行。 三、有效文件清单 编号：201410 序号 文件名称 发文号 管理部门 修改版次 份数 状态 备注 1 关于印发《中铁八局三公司物资管理实施办法（修订）》的通知 三司物设〔2010〕82号 物机部 在