首钢集团信息部KPI项目工作汇报教案.pptx

KPI项目工作汇报KPI项目启动至今，在已搭建的首钢经营管理平台中实现了：考核指标（12年、13年）、专业分析（一程船、普氏价格）、经营活动分析、考核数据核对、外埠钢厂重点管控指标、首钢经营日报等展示内容；实现与OA系统的集成登录、数据采集等功能。从2013年1月21日至2013年5月17日，首钢经营管理平台2013年KPI考核的52个指标已经按计划上线运行。各单位在对指标梳理过程中，付出了极大努力，基本实现用系统数据支撑考核、分析的管理目标。本次汇报主要汇报13年52个考核指标的实施情况，汇报分为项目组整体汇报和各专业汇报两部分。一、项目总体情况二、项目重点和难点——预算品种相关指标三、数据应用与运行四、项目启示五、下一步工作汇报KPI项目整体情况汇报1、规范“一业多地”考核指标业务规则，建立可信的绩效考核指标数据体系，将信息化平台数据真正用于绩效考核。2、面向经营管理业务主题，规范业务规则，积累数据资源，构建多维报表，展示趋势图形，有效服务于经营分析与决策。项目目标13年KPI指标总计52个：挂钩指标8个，考核指标44个。其中4个为2012年不变的指标。利润、销售收入包括了通钢、水钢、长钢、贵钢等外埠钢企的数据。被考核单位11家：京唐、迁钢、首秦、顺义、中首、矿业、销售、供应、生产部、设备部、技术研究院。考核确认单位6家：计财部、生产部、技术研究院、销售公司、设备部、能源环保部。按考核确认单位统计：项目内容与范围考核确认单位挂钩指标考核指标总计计财部61319技研院-88能环部-11设备部-44生产部-1616销售公司224总计84452按被考核单位统计：13年KPI指标中涉及基地数据的指标总计50个，其分布情况如下表所示：项目内容与范围被考核单位指标数生产部7技术研究院12销售公司14设备部6供应公司6中首公司10矿业公司7京唐11迁钢11首秦11顺义10基地指标京唐41迁钢42首秦41顺义31矿业13中首10项目组织正式开始全面组织后，我们采用如下组织方法保证项目推进1.组织架构：参与人员多，不完全统计各业务单位有127人全程参与项目2.工作原则a)按指标归口专业开展，归口专业对口负责到基地；b)直接承担业务管理的人员参与项目；c)指标落实到具体负责人员。7　总公司京唐迁钢首秦顺义中首矿业合计人数计财组1388731141销售组72111　113生产组622213117技研组943331225设备组1155431231合计462119171167127为了满足公司领导提出的上线时限要求，吸取前期项目经验，加强项目组织，在项目方法上做了以下努力：1、以2013年年度计划与考核口径为前提（领导组织多次讨论、职代会通过）；2、以2012年KPI指标为基础（平台、文档规范、大部分数据源、部分指标）；3、分批上线，梯次安排；4、规范各阶段文档：管理文档（指标定义、表样、需求说明、数据提报流程）、蓝图设计文档（指标BW设计、BO展示设计、未来提报流程）、上线文档（测试报告、指标责任体系、上线报告）；5、专业组负责，深入基地，深入系统（业务人员了解数据源）；6、项目组从上数监控到应用监控；7、明确项目沟通方式和流程；8、考核与监控分析兼顾的实施方案（带出品指标、设备部指标）。项目实施方法项目涉及单位、人员众多，能否保证沟通顺畅是本项目实施的关键，在沟通方法上做了以下努力：1、每日跟踪项目进展和问题，工作日从不间断；2、每周项目例会机制；3、各专业组与基地的直接沟通；4、整体组织相关专业及各基地对项目重要节点成果进行确认。对重要的规则及方案，由专业领导OA形式确认；5、整体组织指标相关单位对指标的蓝图进行评审，做到指标规则的可执行，为以后用于考核打下基础。项目沟通根据总公司相关会议要求，计财部与相关专业结合实际业务情况，确定了部分指标口径进行调整：1、计财部，进口矿吨钢成本，调整为进口矿吨铁成本；2、销售公司，重点产品合同兑现率，调整为重点客户合同兑现率；3、技术研究院，推进产品产量，变更为销量，现又调整回产量；4、设备部，吨钢修理费，调整为设备修理费。另外，原计财部负责的综合销售价格指标和出口综合销售价格转由销售公司负责。项目变更2月底完成优化4个规则不变指标，剩余48个指标分三个阶段组织进行指标蓝图设计、系统开发、测试等工作，分别于3月15日、3月底、4月15日进行了三次批量上线，其中与预算品种相关的增收、增利指标于5月17日确认。项目实施过程专业2月底3月15日3月底4月15日5月17日合计计财部2681219生产部　67316技研院　3238销售公司　1　34设备部1　214能环部1　　　1合计4161911252工作成果项目实施各阶段形成相应主要成果清单如下:　说明指标口径等业务规则文件每个指标对应一套指标定义、表样、需求说