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四物资材料现场管理-工程部04
企业综合项目管理信息系统
2015年9月
公司工程技术管理部业务模块
——物资材料现场管理
公司工程技术管理部业务模块
一 技术管理
二 生产及工期管理
三 产值统计报量
四 物资材料现场管理
五 机械设备管理
物资材料现场管理 目 录
一、管理基本要求
二、物资管理总流程
三、本部门管理模块
四、物资管理各子模块要求
五、软件的基本操作要点
一、管理基本要求
1.项目综合管理系统中,物质管理的每一个子模块业务应设置岗位责任人(发起人),由该发起人负责组织该项业务工作,并在系统中填写相应信息。
2.为了真实反映实际业务情况,每项业务必须当日在系统中录入数据,确保实际业务和系统信息一致性。
3.项目管理中,各管理环节对上、下节点业务有催办和监督的义务,项目经理承担监督和管理的责任,分公司相关部门承担相应的监督、检查、管理的责任,分(子)公司主管领导承担相应的管理责任,公司相关部门承担业务监督和检查的责任。
材料总量计划
材料进度需用计划
材料采购计划
材料采购合同
材料进场
验收
材料入库单
材料出库单
材料退货单
材料收发综合查询
材料收发明细查询
材料调拨单
材料调拨
结算单
材料退库单
材料采购结算单
财务报销或挂帐
选择
材料用途
物资成本账
物资供应商
二、物质管理总流程-工程技术管理部主控业务模块
库房
检查成本科目
挂接
工程技术管理部
主控业务
现场报损单
现场材料盘点
现场材料盘点
库房材料盘点
三、公司工程技术管理部主控业务内容与模块对应
物质计划管理—— 材料总需用计划
材料进度需用计划
物质采购管理—— 材料进场验收
材料库房管理—— 全部子模块
物质管理主模块名称
子模块名称
以上模块由项目部现场操作,分(子)公司成本部和材料设备部管理,公司工程技术管理部对以上模块业务监督管理。
四、物资计划管理1/2——材料总需用计划
1.项目开工一个月内,由项目各专业工长依据施工图预算及图纸,在系统中编制主要物资总量计划,用于对这些材料的耗用进行全局的总量控制。(禁止直接使用工料机汇总表)
2.甲供材料。
3.要求:
①规格、型号、参数要详细,由项目各专业工长系统内发起项目审批流(项目经理审批)。
②在系统中生成提交后,各专业计划在系统中汇总。
1.材料总需用计划
四、物资计划管理2/2——材料进度需用计划
1.根据现场进度安排,由项目各专业工长在系统中编制工程物资进度需用计划(参考总量计划);
2.在计划编制完成后,由项目工长将工程物资进度需用计划在系统内发起项目审批流,审批通过后作为物资购买和计划对比分析的依据。
2.材料进度需用计划
四、物资采购管理1/1——材料到货验收
内部共同验收是四方签字。重点是工长和质量员应到场
1.材料到场后由材料员组织,专业工长、质量员、库管进行进场验收工作(数量、质量、规格、外观、标识及合格证检查);
2.项目上多方验收好材料后,在供应商的送货小票上签字并留存一联,将该联小票上传至系统中,由材料员在系统中进行录入,打印单据,参加验收人员签字。
3.验收不合格物质材料应直接退货,不再办理后续业务。
四、库房管理1/9——材料直入直出单
材料直入直出单
根据现场的真实施工情况,由项目 材料员如实填写材料直入直出单,否则会造成进度结算成本数据不真实, 主要是针对零星材料和少量商混材料。
四、库房管理2/9——材料入库单
材料入库单
1.材料到货验收后,由材料员在系统中依据《物资验收单》,在系统录入《物资入库单》,有材料合同的按合同单价录入。所有物资入库时都必须录入内外双方单位确认的材料单价。
2.项目材料员在系统中打印入库单,在现场由项目材料员、库管员和材料供应商签字确认,作为对外与材料供应单位进行结算的原始依据,同时也是内部材料做帐的依据。(做为物资结算的依据)
3.入库手续办完后,交由库管员进行实物管理。
四、库房管理3/9——材料出库单
材料出库单
1.各专业工长根据现场材料使用情况,做到实领实发,在系统中录入《物资出库单》,在系统中打印单据,由工长、库管、分包班组共同签字确认。作为当月材料消耗成本的依据;
2.如果项目无法做到实领实发,则必须在每月25日前,在系统中登记《物资退库单》进行粗略盘点退库,以保证项目当月材料成本接近准确。
3.出库单要根据实际材料使用情况,选择核算对象和用途。
4.出库单由项目成本岗人员挂接材料字典用途科目。(成本部主控)
四、库房管理4/9——材料退货单
材料退货单
材料不合格:
1. 现场验收不合格直接退货,不再办理后续业务。
2.入库后,发现质量、规格型号、实际没使用
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