工艺纪律检查考核管理办法1.docVIP

——————————————————————————————— 工艺纪律检查考核管理办法 1　目的 　　为确保工艺规程及其它工艺文件得到贯彻执行，特制定本办法。 2　范围 　　本办法适用于各车间工艺纪律的自查和工艺处工艺纪律的抽查和考核。 3　职责 3.1　工艺处负责工艺纪律的抽查和考核。 3.2　车间技术组负责组织本车间工艺纪律自查，并配合工艺处的工艺纪律的抽查工作，班长负责本班每天的的工艺纪律检查。 3.3 质量处检验员参加本序工艺纪律抽查。 4　工作程序和要求 4.1　检查的原则 　　一般序除按常规随机抽查外，重点针对下列情况进行， 但每次检查不少于５个工位 　　a)关键、重要序或件、特殊过程、质量控制点； 　　b)工艺条件（人、机、料、法、环）变化的序； 　　c)上次工艺纪律检查出现问题较多的序（或件）、班组或个人； d)日常信息反映问题较多的序（件）、班组或个人。 4.2　检查的主要内容 4.2.1　生产或检验使用的工艺文件是否完善、有效、清晰，现场工艺文件是否妥善保管。 4.2.2　生产操作者或检验人员是否熟知正在加工的工艺参数，能否正确使用工装夹具，是否对所用设备了解，是否按工艺规定或作业指导书操作。 4.2.3　各生产单位是否严格执行生产作业计划， 做到均衡生产。 4.2.4　工位器具是否齐全，摆放是否整齐。 4.2.5　现场有无人为磕碰损伤现象，生产作业环境是否整洁。 4.2.6　关键、重要序，特殊过程操作者是否经过岗位培训并合格，按要求作好相关的监控记录。 4.2.7　生产过程中，能否做到“三检”制。 4.2.8　生产设备保养是否良好，测量器具是否在合格检定周期内。 4.3　检查程序 4.3.1　现场抽查前，工艺处主管技术人员或车间技术人员根据检查原则，组织参加工艺纪律检查的人员讨论、确定本次检查的重点内容，列出抽查清单。 ４.３.２　检查人按抽查清单进行现场检查并作好记录 ４.３.３　检查人对检查情况汇总，对发现的问题列清单，经确认后，反馈给责任单位（或部门）进行整改。 ４.３.4 工艺处技术人员现场随机发现违反操作工艺时，可当场开据《工艺抽查不合格项通知单》。 ４.３.5　检查人负责对整改情况监督、检查 ４.４　工艺纪律检查要求 ４.４.１　各车间负责本车间工艺纪律执行情况的自查，参加人员为车间技术人员、质量员和相关序班长，每周不少于２次，每月２５日前，将工艺纪律自查结果及整改情况报工艺处。 ４.４.２　工艺处负责有关单位工艺纪律执行情况的抽查，参加人员为工艺处主管工艺人员、车间主管技术员和相应序班长、质量处检验员，每月不少于４次（不含现场随机开据的《工艺抽查不合格项通知单》）。 4.5　考核 　　工艺处负责公司级工艺纪律检验结果的考核和车间工艺纪律自查情况的监督与考核。 4.5.1　对公司级工艺纪律检查结果的考核原则为： 　　a)检查中，每发现一人次不符合要求，对责任者1倍3SC考核； 　　b)对工艺纪律检查中发现的问题，不认真整改，同一人连续发生同一性质的问题时，2倍以上3SC考核； 　　c)一般工序工艺贯彻率低于８０％或关键工序工艺有2项未贯彻（含2项），连带追究主管技术员及班长的责任，1倍3SC考核； 　　d)一般工序工艺贯彻率低于７０％或关键工序工艺有3项未贯彻（含3项），连带追究单位一把手责任，1倍3SC考核。 ４.５.２　对各车间工艺纪律自查情况考核原则 　　对月底不报工艺纪律自查者，每少一次，对主管技术人员1倍3SC考核 5．相关记录 《工艺纪律检查记录》 6．附件 《公司级工艺纪律抽查流程图》 《车间工艺纪律检查流程图》 《工艺纪律检查原始记录表》 《工艺抽查不合格项通知单》 工艺纪律检查原始记录表 时间 被检查单位： 序号 产品 代号 工序 名称 操作者 检查情况 复查情况 考核情况 关 重 工序 1 2 3 技术加管理项 1 2 3 一般工序 1 2 3