《传输设备质量监理规划》DA-JY-BZ-003.doc

文件编号 DA-JY-BZ-003 版本号 V1.1版 (项目名称) 编制 ： XXX（项目总监代表 XXX（监理 批准 ： XXX（项目部总监） 广东达安项目管理股份有限公司 日期 : 2015 年XX月XX日 目 录 1 工程概况 1 1.1 工程名称 1 1.2 工程建设内容 1 1.3 工程参建单位 1 2 监理组织架构及责任矩阵 1 2.1 项目监理机构组织架构 1 2.2 项目监理机构人员清单 2 2.3 责任矩阵 2 3 设计管理 3 3.1 勘察工作流程 3 3.2 设计文件审核流程 4 4 实测实量控制 6 4.1 实测实量工作流程 6 5预验收管理 7 5.1 预验收比例 7 5.2 预验收组织架构及岗位职责 7 5.3 预验收流程 8 5.4 预验收月度分析报告 9 6 质量控制评估季报 10 7相关附件 10 1 工程概况 1.1 工程名称 （以建方式项目称为准任务下达的工程建设概况（列公司承接部分的工程建设内容） 2 监理组织架构及责任矩阵 2.1 项目监理机构组织架构 2.2 项目监理机构人员清单 序号 岗 位 姓 名 性 别 联 系 电 话 电 子 邮 箱 1 项目部总监 2 监理部总监 3 项目总监代表 4 监理员 5 6 7 2.3 责任矩阵 序号 责任岗位 责任人 质量控制责任矩阵 质量控制节点分析 质量规划编制 图纸审核 质量控制 实测实量 预验收 1 项目部总监 批准 批准 / / / 抽查 2 监理部总监 审核 审核 抽查 抽查 抽查 负责 3 项目总监代表 负责 负责 负责 派单 派单 参与 4 监理员 参与 / 参与 负责 负责 负责 5 监理员 参与 / 参与 负责 负责 负责 6 监理员 参与 / 参与 负责 负责 负责 7 监理员 参与 / 参与 负责 负责 负责 3 设计管理 3.1 勘察工作流程 工作流程 负责人过程指导 过程/结果文件 项目总监代表 1.1 项目总监代表接收移动委托站点,同时要求勘察设计单位根据《站点委托清单》制定合理的站点勘察计划。 建设单位提供《站点委托清单》 项目总监代表 2.1 项目总监代表要求勘察设计人员提交《站点勘察计划表》，审核《站点勘察计划》是否合理可行。 2.2 项目总监代表根据审核后可行的《站点勘察计划》，安排监理人员参加站点勘察。 设计单位提供《站点勘察计划表》 监理员 3.1 接收工作安排，接收站点勘察资料，明确勘察任务要求； 3.2 了解站点有关情况，是否具备勘察条件； 3.3 勘察设计人员需准备好必要的勘察工具和仪表（卷尺、笔、笔记本等），以及安排好车辆，勘察时应考虑站点的分布情况和路线选择因素，提高勘察效率。 3.4 监理员携带《勘察记录表》到现场勘察时做好记录。（到现场勘察就填写，未到现场就不需要填写） 《勘察记录表》 监理员 机房设备勘察内容： 4.1 机房勘察要求： 设计单位接受任务时需了解工程项目编号，工程名称命名规范（设计分册名称、编号，线路命名），可研及现网状况（监理、维护、工程管理中心）和当前需求（时间、任务量）。 注意针对不同性质的工程，使用度量工具，根据原有图纸，有针对性在勘察中对电缆长度、设备安装位置进行实际测量。 现场勘察要严格遵守机房/基站进入（或勘察）要求，资源预占需贴标签，勘察完成反馈《勘察记录表》。施工图纸提供要及时准确，合乎规范。同时提交配套设备及材料表。 《勘察记录表》 监理员 监理人员要求设计单位完成勘察3天内提交站点《勘察报告》,勘察报告应包括以下内容： 设计版式、图纸格式、内容等要符合要求。 设计单位须在设计会审前2天提交设计文件（工程中心服务器上共享）工作流程 负责人过程指导 过程/结果文件 监理员 1.1 根据设计院设计出图计划督促设计人员发出施工2 收到图纸进行存档； 设计单位提供《施工图纸》 监理员 2.1 根据收集的施工图纸查找监理员现场勘察填写的 《勘察记录表》以及设计院提供的站点《勘察报告》 ，用于审核施工图纸。 《勘察记录表》、设计单位提供《勘察报告》 监理员 3.1 项目总监代表根据勘察记录对施工图纸的内容进行审核，并在《施工图纸管理台账》做好记录； 3.2 图纸审核基本要求如下： 施工图纸规范要求 图面应布局合理，排列均匀，轮廓清晰且便于识别。 图纸应选用合适图线宽度，避免过粗或过细。 应正确使用国家或行业标准规定的图形符号。 应准确按规定标注各种必要的技术数据和注释。 按规定设置图衔，图衔应至少包括设计人