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AIM007-定期在制盘点作业流程
修订日期 2012.11.14 定期在制盘点作业流程 流程编号 AIM007 版本 V1.0 页次 1/4 流程定义:适用于在制仓库存品年终、年中或定期盘点作业的流程。 流程负责人:喻洪亮 作业说明 盘点计划部门 备注
1.计划定期盘点范围
时程(在制工单材料)
2、3、4、.空白标签产生否:
对于部份尚未于计算机
编列基本数据之料
件,是否产生空白标
签人工填写
5.可同时产生料件盘点
卷标及空白卷标
8.审核盘点资料是否遗
漏
9.将盘点卡发放予盘点
人员并标示于材料前
1.
2. N
5.
6.
7.
9. N
Y
3. Y
8.
Y
4.
N
5.空白标签产生另
可由(aimp810)
独立执行
6.可利用(aimr801)
盘点卷标打印作业
─在制工单及(aimr812)空白标
签打印作业─在制
工单,来打印盘点
标签
参数资料
(aimr895)盘点资
料清册─在制工单(aimr833)盘点资
料清单─在制工单
修订日期 2006.09.01 定期在制盘点作业流程 流程编号 AIM007 版本 GP 5.25 页次 2/4 流程定义:库存品年终、年中或定期盘点在制存货作业流程 流程负责人: 喻洪亮 作业说明 盘点计划部门 备注
10若两者间有时间差
有可能库存账面量不
为下确,此会造成盘
盈亏错误
13初盘数据输入
14利用差异分析表,
比较初盘两组数据
16将盘点数据调整至
正确
10
12 N
13-1
14
15
11
Y
13-2
16
10为于盘点前作好
标签准备之工
作,可于冻结前
先产生标签,因
此此时抓取之帐
面量可能与冻结
时之库存有差异
13为避免登入错
误,可同时有两
组人同时输入 修订日期 2006.09.01 定期在制盘点作业流程 流程编号 AIM007 版本 GP 5.25 页次 3/4 流程定义:库存品年终、年中或定期盘点在制存货作业流程 流程负责人: 喻洪亮 作业说明 盘点计划部门 备注
17打印参考报表以稽
核盘点资料
21利用差异分析表,
比较复盘两数据
23将盘点数据调整至
正确
24打印参考报表以稽
核盘点资料
17
18
19
Y
20-1
21
22
24
20-2
23
17稽核表包含:
点资料清册─现
有库存(aimr823)
初盘现有库存状况
表(aimr821)
未盘标签清册─现
有库存(aimr860)
24稽核表包含:
盘点资料清册─在
制工单(aimr835)
盘点数据清单─在
制工单(aimr833)
未盘标签清册─在
制工单(aimr861)
盈亏稽核表:
盘盈亏分析表─在
制工单(aimr853)
盘点过帐记录表
(aimr834)
初复盘差异分析表
(aimr851)
实地盘点过帐前检
核(aimr880)
修订日期 2006.09.01 定期在制盘点作业流程 流程编号 AIM007 版本 GP 5.25 页次 4/4 流程定义:库存品年终、年中或在制盘点现有存货作业流程 流程负责人: 喻洪亮 作业说明 盘点计划部门 备注
26若仅作初盘则执行
初盘调整,若有复盘
需执行复盘调整
28打印盘点盈亏表供
存查
30盘点完毕作资料清
除
25
27
28
29
26
N
30
28系统提供盘盈亏
表盘盈亏分析表─
现有库存(aimr853)
30盘点数据删除作
业(aimp850)
空白盘点标签删除(aimp851)
定期盘点计划
空白标签产生否
空白标签别存在否
盘点标签
设定
asmi300
盘点标签产生
aimp800
aimp810
盘点标签打印
aimr810
aimr812
盘点数据遗漏否
盘点资料补登
aimt840-A
盘点卡发放陈列
A
A
产生卷标与系统冻结间是否仍有出入库异动
盘点资料
重新计算
aimt800
实地实物初盘作业
初盘资料登入
(第一组)
aimt840
初盘资料登入
(第二组)
aimt841
差异分析表
aimr822
初盘资料差异否
初盘数据调整
aimt827
B
B
报表稽核
复盘作业否
Y/N
实地实物复盘作业
复盘资料登入
(第一组)
aimt850
复盘资料登入
(第二组)
aimt851
差异分析表
aimr830
报表稽核
复盘资料
调整
aimt836
报表稽核
C
盘点数据调整
aimt826
aimt836
盘点资料清除否
盘点盈亏表
盘点资料过帐
aimp880
盘点盈亏确否
C
盘点资料清除
aimp850
a
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